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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 16.752,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 1.452,61 )
   0009499/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 408,82
   0009498/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.043,79
       Total R$ 1.452,61
Total R$ 1.452,61
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 747,45 )
   0008821/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 747,45
       Total R$ 747,45
Total R$ 747,45
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 430,18 )
   0008380/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 430,18
       Total R$ 430,18
Total R$ 430,18
 Data: 23/09/2025 ( Total -R$ 0,01 )
   0007307/2025 Anulacao001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 0,01
       Total -R$ 0,01
Total -R$ 0,01
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 558,35 )
   0007307/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 558,35
       Total R$ 558,35
Total R$ 558,35
 Data: 04/09/2025 ( Total R$ 918,20 )
   0007288/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 918,20
       Total R$ 918,20
Total R$ 918,20
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 85,29 )
   0007181/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 85,29
       Total R$ 85,29
Total R$ 85,29
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 817,17 )
   0006341/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 817,17
       Total R$ 817,17
Total R$ 817,17
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 153,19 )
   0006307/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 153,19
       Total R$ 153,19
Total R$ 153,19
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 16.667,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 408,82 )
   0009499/2025 0010192/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 408,82
        Total R$ 408,82
Total R$ 408,82
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 1.043,79 )
   0009498/2025 0010131/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.043,79
        Total R$ 1.043,79
Total R$ 1.043,79
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 747,43 )
   0008821/2025 0009891/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 747,43
        Total R$ 747,43
Total R$ 747,43
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 430,18 )
   0008380/2025 0009160/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 430,18
        Total R$ 430,18
Total R$ 430,18
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 558,34 )
   0007307/2025 0007938/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 558,34
        Total R$ 558,34
Total R$ 558,34
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 918,20 )
   0007288/2025 0007742/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 918,20
        Total R$ 918,20
Total R$ 918,20
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 817,17 )
   0006341/2025 0006914/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 817,17
        Total R$ 817,17
Total R$ 817,17
 Data: 13/08/2025 ( Total R$ 153,19 )
   0006307/2025 0006713/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 153,19
        Total R$ 153,19
Total R$ 153,19
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 642,03 )
   0005599/2025 0006577/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 642,03
        Total R$ 642,03
Total R$ 642,03
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 705,54 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 16.220,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 1.041,28 )
   0010131/2025 0012574/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.041,28
         Total R$ 1.041,28
Total R$ 1.041,28
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 745,63 )
   0009891/2025 0012084/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 745,63
         Total R$ 745,63
Total R$ 745,63
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 429,14 )
   0009160/2025 0011438/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 429,14
         Total R$ 429,14
Total R$ 429,14
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 557,00 )
   0007938/2025 0010138/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 557,00
         Total R$ 557,00
Total R$ 557,00
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 915,99 )
   0007742/2025 0009660/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 915,99
         Total R$ 915,99
Total R$ 915,99
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 815,21 )
   0006914/2025 0008841/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 815,21
         Total R$ 815,21
Total R$ 815,21
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 793,31 )
   0006713/2025 0008450/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 152,82
   0006577/2025 0008378/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 640,49
         Total R$ 793,31
Total R$ 793,31
 Data: 22/07/2025 ( Total R$ 703,85 )
   0005827/2025 0007564/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 703,85
         Total R$ 703,85
Total R$ 703,85
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 510,61 )
   0005597/2025 0007137/2025 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 510,61
         Total R$ 510,61
Total R$ 510,61
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 147.780,00 )
  31/07/2025000095/2025COMPRAS E SERVICOSCREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S500 E DIESEL S10, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.VIGENTER$ 88.020,00
  22/04/2024000058/2024Compras e Servicos.Contratacao de empresa visando o fornecimento de combustivel (gasolina comum) fora do municipio, destinado a atender as necessidades de abastecimento da frota de veiculos da UG da Prefeitura Municipal.VIGENTER$ 59.760,00
        Total R$ 147.780,00
Total R$ 147.780,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 1.713.565,99 )
  31/07/2025000034/2025COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S500 E DIESEL S10, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.VIGENTER$ 774.300,00
  15/01/2025000001/2025COMPRAS E SERVICOSRegistro de precos para futura e eventual aquisicao de material de consumo/combustivel destinado a abastecer os veiculos que compoem a Frota do Fundo Municipal de Saude no percurso LinharesXGrande Vitoria.TERMINO DE PRAZOR$ 167.265,99
  05/04/2023000024/2023COMPRAS E SERVICOSAquisicao de material de consumo/combustivel destinado a abastecer os veiculos que compoem a Frota do Fundo Municipal de Saude no percurso Linhares X Grande Vitoria.TERMINO DO PRAZOR$ 310.500,00
  22/12/2021000025/2021COMPRAS E SERVICOSAquisicao de material de consumo/combustiveis destinados a frota da Secretaria Municipal de Saude/FMS para abastecer no percurso Montanha X VitoriaXCasteloXCachoeiro de Itapemerim, Via Colatina e Via Linhares.TERMINO DE PRAZOR$ 461.500,00
        Total R$ 1.713.565,99
Total R$ 1.713.565,99
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 65.800,00 )
  31/07/2025000036/2025COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA ADITIVADA, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.VIGENTER$ 65.800,00
        Total R$ 65.800,00
Total R$ 65.800,00
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