Atualizado em: 02/03/2021

Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesAquisição Número
Fornecedor CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
 
 
26/02/2021000048/2021B.S SUPERMERCADO LTDA ME03.677.347/0001-61SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$152,31
26/02/2021000047/2021B.S SUPERMERCADO LTDA ME03.677.347/0001-61GABINETE DO PREFEITOR$336,34
26/02/2021000046/2021PEDRO DE SOUZA PEREIRA-ME12.395.672/0001-22SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$40,00
26/02/2021000045/2021PEDRO DE SOUZA PEREIRA-ME12.395.672/0001-22SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$129,80
26/02/2021000044/2021B.S SUPERMERCADO LTDA ME03.677.347/0001-61SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$326,70
26/02/2021000043/2021B.S SUPERMERCADO LTDA ME03.677.347/0001-61SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERV. URBANOS E VIACAOR$221,11
26/02/2021000042/2021PEDRO DE SOUZA PEREIRA-ME12.395.672/0001-22SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERV. URBANOS E VIACAOR$379,50
25/02/2021000041/2021FEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME22.386.187/0001-46SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERV. URBANOS E VIACAOR$16.243,20
25/02/2021000040/2021PEDRO DE SOUZA PEREIRA-ME12.395.672/0001-22GABINETE DO PREFEITOR$175,00
24/02/2021000039/2021CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI-EPP02.211.705/0001-83SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTOR$70.872,57
Total Geral R$228.826,11
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