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| 000038/2025 | Dispensa | 002344/2025 | 16/06/2025 | Aquisicao de materiais (sabre para motosserra, corrente, cabecote ...) a fim de atender as necessidades do setor de Limpeza Publica Da Secretaria Do Meio Ambiente. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 67.793,00 | R$ 56.127,50 |
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| CHIRLEI GOMES ALMEIDA | 24.690.583/0001-98 | Material | LAMINA 2 PONTAS* | LAMINA 2 PONTAS - COMP. 350MM X 25,4/20MM , ESP. 2,710MM UNIVERSAL COM ARRUELA. | UNIDADE | 50,0000 | R$ 21,39 | R$ 1.069,50 |
| CHIRLEI GOMES ALMEIDA | 24.690.583/0001-98 | Material | CABECOTE DE FIO DE NYLON | CABECOTE DE FIO DE NYLON M12 SEMI-AUTOMATICO PARA ROCADEIRA HUSQVARNA | UNIDADE | 100,0000 | R$ 46,55 | R$ 4.655,00 |
| CHIRLEI GOMES ALMEIDA | 24.690.583/0001-98 | Material | CARRETEL AUTOMATICO | CARRETEL AUTOMATICO BATE E LIBERA MIDELO AZUL M12X175 | UNIDADE | 100,0000 | R$ 46,55 | R$ 4.655,00 |
| CHIRLEI GOMES ALMEIDA | 24.690.583/0001-98 | Material | SABRE PARA MOTOSERRA | SABRE PARA MOTOSERRA HUSQVARNA 61 20 | UNIDADE | 20,0000 | R$ 290,50 | R$ 5.810,00 |
| CHIRLEI GOMES ALMEIDA | 24.690.583/0001-98 | Material | CORRENTE * | CORRENTE 3/8 063 1,6MM 72E | UNIDADE | 100,0000 | R$ 98,50 | R$ 9.850,00 |
| CHIRLEI GOMES ALMEIDA | 24.690.583/0001-98 | Material | FIO DE NYLON 1 | FIO DE NYLON 3,00MM QUADRADO BOBINA 2,268KG (APROX 280) - VERMELHO | UNIDADE | 100,0000 | R$ 150,44 | R$ 15.044,00 |
| CHIRLEI GOMES ALMEIDA | 24.690.583/0001-98 | Material | FIO DE NYLON 2 | FIO DE NYLON REDONDO BOBINA 2,268KG (APROX X 280) - VERMELHO | UNIDADE | 100,0000 | R$ 150,44 | R$ 15.044,00 |
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| 000036/2025 | Dispensa | 002346/2025 | 05/06/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA A REALIZACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 56.400,02 | R$ 45.600,00 |
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| RENAN LIONEL MULER FRANCISCO DOS SANTOS 1447521170 | 38.596.958/0001-60 | Servico | ENSAIO FOTOGRAFICO AEREO - MINIMO 15 FOTOS | Ensaio Fotografico Aereo (entrega minima|: 15 fotos tratadas por acao) | SERVICOS | 4,0000 | R$ 800,00 | R$ 3.200,00 |
| RENAN LIONEL MULER FRANCISCO DOS SANTOS 1447521170 | 38.596.958/0001-60 | Servico | PRODUACAO DE VIDEO CURTO PARA REDES SOCIAIS | Video Curto para Redes Sociais - 1 min. | SERVICOS | 8,0000 | R$ 800,00 | R$ 6.400,00 |
| RENAN LIONEL MULER FRANCISCO DOS SANTOS 1447521170 | 38.596.958/0001-60 | Servico | ENSAIO FOTOGRAFICO TERRESTRES - MINIMO 30 FOTOS | Ensaio Fotografico Terrestre (entrega minima|: 30 fotos tratadas por acao) | SERVICOS | 10,0000 | R$ 800,00 | R$ 8.000,00 |
| RENAN LIONEL MULER FRANCISCO DOS SANTOS 1447521170 | 38.596.958/0001-60 | Servico | PRODUCAO DE VIDEO ALTA COMPLEXIDADE | Video Institucional de Alta Complexidade 4 a 7 min. | SERVICOS | 5,0000 | R$ 2.800,00 | R$ 14.000,00 |
| RENAN LIONEL MULER FRANCISCO DOS SANTOS 1447521170 | 38.596.958/0001-60 | Servico | PRODUCAO DE VIDEO DE MEDIA COMPLEXIDADE | Video de media Complexidade 2 a 3 min | SERVICOS | 7,0000 | R$ 2.000,00 | R$ 14.000,00 |
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| 000035/2025 | Dispensa | 002184/2025 | 04/06/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO/EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 76.096,51 | R$ 53.890,87 |
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| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28.409.696/0001-23 | Material | ADESIVO PARA PLACAS IDENTIFICACAO DE SALAS 30X10CM; LEITOSO BLACKOUT; IMP DIGITAL | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28.409.696/0001-23 | Material | ADESIVO PARA PLACAS IDENTIFICACAO DE SALAS 30X10CM; LEITOSO BLACKOUT; IMP DIGITAL | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28.409.696/0001-23 | Material | ADESIVO PARA PLACAS IDENTIFICACAO DE SALAS 30X10CM; LEITOSO BLACKOUT; IMP DIGITAL | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28.409.696/0001-23 | Material | BORRACHA TROTAT 30 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 14,99 | R$ 14,99 |
| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28.409.696/0001-23 | Material | BORRACHA PARA CARIMBO 60 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 14,99 | R$ 14,99 |
| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28.409.696/0001-23 | Material | BORRACHA TROTAT 30 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 14,99 | R$ 14,99 |
| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28.409.696/0001-23 | Material | PLACA DE RUA 40X20CM; PVC + LEITOSO + 3M; IMP DIGITAL | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 24,99 | R$ 24,99 |
| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28.409.696/0001-23 | Material | BORRACHA TROTAT 30 | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 14,99 | R$ 29,98 |
| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28.409.696/0001-23 | Material | REFIL CARIMBO 60 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 29,99 | R$ 29,99 |
| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28.409.696/0001-23 | Material | CARIMBO TRODAT 30 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 34,99 | R$ 34,99 |
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| 000028/2025 | Dispensa | 001985/2025 | 07/05/2025 | Aquisicao de discos de arado para as grades aradoras vinculadas a Secretaria Municipal de Agricultura, com o objetivo de mante-las em plenas condicoes operacionais, assegurando a continuidade e a eficiencia no atendimento aos produtores rurais do municipio. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 62.844,75 | R$ 59.670,00 |
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| CHIRLEI GOMES ALMEIDA | 24.690.583/0001-98 | Material | DISCO DE GRADE ARADORA | DISCO DE ARADO 28/6.00 FR 1.5/8 PARA GRADE ARADORA | UNIDADE | 153,0000 | R$ 390,00 | R$ 59.670,00 |
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| 000018/2025 | Inexigibilidade | 002433/2025 | 12/06/2025 | CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO, EVANGELIZASHOW COM O PADRE EDSON DELFINO, PARA APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 03/07/2025, NO PARQUE DE EXPOSICOES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
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| 50.318.506 EDSON DELFINO | 50.318.506/0001-11 | Servico | SHOW ARTISTICO "EVANGELIZASHOW" COM O PADRE EDSON DELFINO | | SERVICOS | 1,0000 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
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| 000017/2025 | Inexigibilidade | 002418/2025 | 11/06/2025 | Contratacao de empresa de show artistico com a banda Chapa Love, para apresentacao a ser realizada no dia 04 de julho de 2025, no festival do Sao Joao da Amizade, Raizes e Tradicao de Montanha/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
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| J P RAMOS LIMA ME | 10.601.666/0001-59 | Servico | CONTRATACAO DE BANDA CHAPA LOVE | | SERVICOS | 1,0000 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
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| 000016/2025 | Inexigibilidade | 002421/2025 | 06/06/2025 | Contratacao de empresa de show artistico com a Francildo Silva Pisadinha do Vaqueiro, para apresentacao a ser realizada no dia 05 de julho de 2025, no festival do Sao Joao da Amizade, Raizes e Tradicao de Montanha/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
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| FP PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 54.667.974/0001-52 | Servico | CONTRATACAO DE BANDA "FRANCILDO SILVA PISADINHA DO VAQUEIRO" | | SERVICOS | 1,0000 | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
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| 000015/2025 | Inexigibilidade | 002419/2025 | 05/06/2025 | Contratacao de empresa de show artistico com a BANDA V8, para apresentacao a ser realizada no dia 05 de julho de 2025, no festival do Sao Joao da Amizade, Raizes e Tradicao de Montanha/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
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| 56.201.134 PATRICK SILVA DE OLIVEIRA | 56.201.134/0001-25 | Servico | CONTRATACAO DE BANDA V8 | | SERVICOS | 1,0000 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
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| 000014/2025 | Inexigibilidade | 002417/2025 | 04/06/2025 | Contratacao de empresa de show artistico com a cantora Luiza Andrade, para apresentacao a ser realizada no dia 06 de julho de 2025, no festival do Sao Joao da Amizade, Raizes e Tradicao de Montanha/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
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| LA SHOW BUSINESS LTDA | 48.248.034/0001-26 | Servico | CONTRATACAO DE ARTISTA LUIZA ANDRADE | | SERVICOS | 1,0000 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
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| 000013/2025 | Inexigibilidade | 002372/2025 | 04/06/2025 | Contratacao de empresa de show artistico com o TRIO CAPIXABA, para apresentacao a ser realizada no dia 05 de julho de 2025, no Arraia da Educacao | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
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| ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA | 33.980.675/0001-01 | Servico | Show festa - Arraia da Educacao | (Incluso despesas de hospedagem e alimentacao) | UNIDADE | 1,0000 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
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