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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 238.152,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2023 ( Total -R$ 0,19 )
   0000440/2023 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTIL-R$ 0,19
       Total -R$ 0,19
Total -R$ 0,19
 Data: 07/12/2023 ( Total -R$ 151,14 )
   0002221/2023 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 151,14
       Total -R$ 151,14
Total -R$ 151,14
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 42.324,64 )
   0009458/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 8.479,13
   0009457/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 7.504,39
   0009456/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.064,61
   0009455/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 345,00
   0009454/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 8.322,88
   0009452/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 9.608,63
       Total R$ 42.324,64
Total R$ 42.324,64
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 0,00 )
   0005034/2023 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 17.005,50
   0006549/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.005,50
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 8.573,75 )
   0006467/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 4.074,75
   0006466/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.499,00
       Total R$ 8.573,75
Total R$ 8.573,75
 Data: 16/08/2023 ( Total -R$ 8.573,75 ) (Continua na próxima página)
   0000441/2023 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 4.499,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 118.450,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 59.016,66 )
   0009456/2023 0010593/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.064,61
   0009458/2023 0010590/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 8.479,13
   0005032/2023 0010561/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 16.692,02
   0009454/2023 0010560/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 8.322,88
   0009452/2023 0010559/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 9.608,63
   0009457/2023 0010558/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 7.504,39
   0009455/2023 0010557/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 345,00
        Total R$ 59.016,66
Total R$ 59.016,66
 Data: 06/09/2023 ( Total R$ 24.237,03 )
   0005032/2023 0007472/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 10.428,03
   0005032/2023 0007471/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 1.099,50
   0005033/2023 0007451/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 12.709,50
        Total R$ 24.237,03
Total R$ 24.237,03
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 17.005,50 )
   0006549/2023 0006942/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.005,50
        Total R$ 17.005,50
Total R$ 17.005,50
 Data: 21/08/2023 ( Total -R$ 3.932,75 )
   0005034/2023 0006105/2023 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 12.506,50
   0006466/2023 0006900/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.499,00
   0006467/2023 0006899/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 4.074,75
        Total -R$ 3.932,75
Total -R$ 3.932,75
 Data: 15/08/2023 ( Total -R$ 13.072,75 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 215.285,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 7.504,39 )
   0010558/2023 0002065/2024 OriginalRestos a Pagar Processados005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 7.504,39
         Total R$ 7.504,39
Total R$ 7.504,39
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 16.692,02 )
   0010561/2023 0001179/2024 OriginalRestos a Pagar Processados005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 16.692,02
         Total R$ 16.692,02
Total R$ 16.692,02
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 16.543,74 )
   0010590/2023 0000838/2024 OriginalRestos a Pagar Processados005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 8.479,13
   0010593/2023 0000837/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.064,61
         Total R$ 16.543,74
Total R$ 16.543,74
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 18.276,51 )
   0010559/2023 0013383/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 9.608,63
   0010560/2023 0013382/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 8.322,88
   0010557/2023 0013381/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 345,00
         Total R$ 18.276,51
Total R$ 18.276,51
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 12.709,50 )
   0007451/2023 0012798/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 12.709,50
         Total R$ 12.709,50
Total R$ 12.709,50
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 11.527,53 )
   0007472/2023 0010742/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 10.428,03
   0007471/2023 0010741/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 1.099,50
         Total R$ 11.527,53
Total R$ 11.527,53
 Data: 22/09/2023 ( Total R$ 17.005,50 )
   0006942/2023 0010335/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.005,50
         Total R$ 17.005,50
Total R$ 17.005,50
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 8.573,75 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 69.523,39 )
  14/07/2023000086/2023Compras e Servicos.Aquisicao de Materiais Escolar, que serao destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental EMEFTI Sao Sebastiao do Norte e EMEFTI Maria Clementina Velloso Santos.TERMINO DE PRAZOR$ 21.284,96
  06/07/2023000080/2023Compras e Servicos.Aquisicao de Materiais Papelaria para serem distribuidos e utilizados nas Escolas de Ensino Infantil Creche, Pre-Escola e Ensino Fundamental do Municipio de Montanha/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 48.238,43
        Total R$ 69.523,39
Total R$ 69.523,39
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 54.371,39 )
  27/05/2024000029/2024MATERIAL DE CONSUMOEventual e futura aquisicao de material de papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e seus respectivos centros de referencias (CRAS, CREAS e Servico de Acolhimento).TERMINO DE PRAZOR$ 41.436,94
  18/09/2023000073/2023MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( LIMPEZA E HIGIENE) NOS SERVICOS OFERTADOS AO PUBLICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOS ATENDIMENTOS AOS SERVICOS INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANCA E IDOSO, CRAS E CREAS.TERMINO DE PRAZOR$ 12.934,45
        Total R$ 54.371,39
Total R$ 54.371,39
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