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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de Materiais de Consumo e Limpeza ,para atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental, (EMEFCM Domingos Martins; EMEF Bairro Brasilia; EMEFTI Maria Clementina Velloso Santos; EMEF Pedro Palacios; EMEB Corrego do Limoeiro; EMUEF Professora Almerinda; EMEFTI Presidente Costa e Silva; EMUEF Sao Lourenco;  EMEFTI  Sao Sebastiao do Norte), Pertencente a esta municipalidade

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PA DE LIXO	Plastica, com cabo curto, altura de 6 cm, largura 22 cm, comprimento 33 cm, sem rachadura ou quebra, material em perfeito estado de conservacao.	2,0000	R$ 2,13	R$ 4,26
Material	DESINFETANTE	liquido, germicida e bactericida, acondicionado em embalagem plastica de 5 l. de extrato de eucalipto, caixa com 4 unid. validade minima de 12 meses.	215,0000	R$ 37,49	R$ 8.060,35
					Total Geral R$ 8.064,61

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/12/2023	0010593/2023	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 8.064,61
				Total Geral R$ 8.064,61

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/01/2024	0010593/2023	0000837/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 8.064,61
						Total Geral R$ 8.064,61

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: