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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 3.163.741,61 ) (Continua na próxima página)
	Data: 04/06/2025 ( Total R$ 2.347,70 )
	0004034/2025	Original	001 - GABINETE DO SECRETARIO	2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.	R$ 2.347,70
					Total R$ 2.347,70 Total R$ 2.347,70
	Data: 26/05/2025 ( Total R$ 9.060,00 )
	0003695/2025	Original	002 - AGRICULTURA	2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA	R$ 9.060,00
					Total R$ 9.060,00 Total R$ 9.060,00
	Data: 22/05/2025 ( Total R$ 4.282,50 )
	0003652/2025	Original	004 - LIMPEZA PUBLICA	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICA	R$ 4.282,50
					Total R$ 4.282,50 Total R$ 4.282,50
	Data: 25/04/2025 ( Total -R$ 0,41 )
	0002415/2025	Anulacao	004 - LIMPEZA PUBLICA	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICA	-R$ 0,41
					Total -R$ 0,41 Total -R$ 0,41
	Data: 24/04/2025 ( Total R$ 4.799,61 )
	0002807/2025	Original	002 - AGRICULTURA	2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA	R$ 4.799,61
					Total R$ 4.799,61 Total R$ 4.799,61
	Data: 15/04/2025 ( Total R$ 14.520,00 )
	0002715/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 14.520,00
					Total R$ 14.520,00 Total R$ 14.520,00
	Data: 10/04/2025 ( Total R$ 17.311,98 ) (Continua na próxima página)
	0002511/2025	Anulacao	002 - AGRICULTURA	2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA	-R$ 0,02
	0002664/2025	Original	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 750,00
	0002663/2025	Original	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 741,00
	0002662/2025	Original	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 1.233,00
	0002660/2025	Original	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 1.760,00
	0002659/2025	Original	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 4.104,00
					Total Geral R$ 3.555.478,69

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 3.156.712,55 ) (Continua na próxima página)
	Data: 04/06/2025 ( Total R$ 4.280,73 )
	0003652/2025	0004212/2025	Original	004 - LIMPEZA PUBLICA	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICA	R$ 4.280,73
						Total R$ 4.280,73 Total R$ 4.280,73
	Data: 28/05/2025 ( Total R$ 9.058,50 )
	0003695/2025	0003835/2025	Original	002 - AGRICULTURA	2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA	R$ 9.058,50
						Total R$ 9.058,50 Total R$ 9.058,50
	Data: 26/05/2025 ( Total R$ 7.679,47 )
	0002715/2025	0003809/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.301,87
	0002715/2025	0003808/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 4.377,60
						Total R$ 7.679,47 Total R$ 7.679,47
	Data: 23/05/2025 ( Total R$ 5.250,00 )
	0002069/2024	0003792/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.630,00
	0002715/2025	0003791/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.620,00
						Total R$ 5.250,00 Total R$ 5.250,00
	Data: 13/05/2025 ( Total R$ 5.219,91 )
	0002715/2025	0003490/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 5.219,91
						Total R$ 5.219,91 Total R$ 5.219,91
	Data: 06/05/2025 ( Total R$ 4.799,61 )
	0002807/2025	0003220/2025	Original	002 - AGRICULTURA	2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA	R$ 4.799,61
						Total R$ 4.799,61 Total R$ 4.799,61
	Data: 25/04/2025 ( Total R$ 1.232,58 )
	0002415/2025	0002579/2025	Anulacao	004 - LIMPEZA PUBLICA	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICA	-R$ 0,41
	0002662/2025	0002827/2025	Original	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 1.232,99
						Total R$ 1.232,58 Total R$ 1.232,58
	Data: 23/04/2025 ( Total R$ 16.200,79 ) (Continua na próxima página)
	0002512/2025	0002814/2025	Original	002 - AGRICULTURA	2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA	R$ 1.585,93
						Total Geral R$ 3.539.981,63

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 3.372.319,81 ) (Continua na próxima página)
	Data: 29/05/2025 ( Total R$ 16.737,97 )
	0003835/2025	0005301/2025	Original	Orcamentario	002 - AGRICULTURA	2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA	R$ 9.058,50
	0003809/2025	0005298/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.301,87
	0003808/2025	0005297/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 4.377,60
							Total R$ 16.737,97 Total R$ 16.737,97
	Data: 15/05/2025 ( Total R$ 5.219,91 )
	0003490/2025	0004910/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 5.219,91
							Total R$ 5.219,91 Total R$ 5.219,91
	Data: 06/05/2025 ( Total R$ 4.799,61 )
	0003220/2025	0004239/2025	Original	Orcamentario	002 - AGRICULTURA	2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA	R$ 4.799,61
							Total R$ 4.799,61 Total R$ 4.799,61
	Data: 28/04/2025 ( Total R$ 1.232,99 )
	0002827/2025	0004188/2025	Original	Orcamentario	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 1.232,99
							Total R$ 1.232,99 Total R$ 1.232,99
	Data: 23/04/2025 ( Total R$ 16.200,38 )
	0002579/2025	0003481/2025	Anulacao	Orcamentario	004 - LIMPEZA PUBLICA	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICA	-R$ 0,41
	0002809/2025	0003966/2025	Original	Orcamentario	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 750,00
	0002810/2025	0003965/2025	Original	Orcamentario	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 4.104,00
	0002808/2025	0003964/2025	Original	Orcamentario	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 7.259,96
	0002807/2025	0003963/2025	Original	Orcamentario	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 1.759,91
	0002806/2025	0003962/2025	Original	Orcamentario	002 - TRANSPORTE	2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 740,99
	0002814/2025	0003951/2025	Original	Orcamentario	002 - AGRICULTURA	2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA	R$ 1.585,93
							Total R$ 16.200,38 Total R$ 16.200,38
	Data: 14/04/2025 ( Total R$ 20.951,85 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 3.763.109,89

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.351.556,87 )
	05/03/2024	000025/2024	Compras e Servicos.	Registro de Precos para eventual e futura Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos mecanicos visando a realizacao de manutencao corretiva e preventiva, com fornecimento de pecas genuinas de reposicao para veiculos, maquinas pesadas e	Rescisao	R$ 529.555,50
	17/03/2023	000032/2023	Prestacao de Servicos	Registro de Precos para eventual e futura Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos mecanicos visando a realizacao de manutencao corretiva e preventiva, com fornecimento de pecas genuinas de reposicao para veiculos, maquinas pesadas e	Rescisao	R$ 1.561.114,12
	06/12/2022	000077/2022	Compras e Servicos	contratacao de empresa para prestacao de servicos fornecimento de pecas e manutencao de veiculos para diversos setores deste municipio destinado aos diversos setores deste Municipio	TERMINO DE PRAZO	R$ 57.336,00
	22/11/2022	000068/2022	Compras e Servicos	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.	TERMINO DE PRAZO	R$ 203.551,25
						Total R$ 2.351.556,87 Total R$ 2.351.556,87
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 396.751,50 )
	11/03/2024	000006/2024	COMPRAS E SERVICOS	AQUISICAO DE PECAS GENUINAS E SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	TERMINO DO PRAZO	R$ 96.750,00
	17/03/2023	000017/2023	Prestacao de Servicos	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS GENUINAS E SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	RESCISAO	R$ 300.001,50
						Total R$ 396.751,50 Total R$ 396.751,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 92.530,00 )
	17/03/2023	000055/2023	PRESTACAO DE SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.	TERMINO DE PRAZO	R$ 72.000,00
	06/12/2022	000036/2022	MATERIAL DE CONSUMO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	TERMINO DE PRAZO	R$ 20.530,00
						Total R$ 92.530,00 Total R$ 92.530,00
						Total Geral R$ 2.840.838,37