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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.334.173,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 19.186,44 )
   0010657/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 2.941,31
   0010656/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 16.245,13
       Total R$ 19.186,44
Total R$ 19.186,44
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 324,12 )
   0010444/2025 Original002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURAR$ 324,12
       Total R$ 324,12
Total R$ 324,12
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 5.683,88 )
   0010205/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.683,88
       Total R$ 5.683,88
Total R$ 5.683,88
 Data: 27/11/2025 ( Total -R$ 5.683,88 )
   0009705/2025 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 5.683,88
       Total -R$ 5.683,88
Total -R$ 5.683,88
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 2.342,23 )
   0009729/2025 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 2.342,23
       Total R$ 2.342,23
Total R$ 2.342,23
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 4.213,46 )
   0009724/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.834,52
   0009710/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 2.378,94
       Total R$ 4.213,46
Total R$ 4.213,46
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 36.892,17 ) (Continua na próxima página)
   0009704/2025 Anulacao001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.-R$ 2.378,94
   0009705/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.683,88
   0009704/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 2.378,94
   0009701/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.066,28
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.314.992,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 324,12 )
   0010444/2025 0011208/2025 Original002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURAR$ 324,12
        Total R$ 324,12
Total R$ 324,12
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 4.176,75 )
   0009729/2025 0010841/2025 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 2.342,23
   0009724/2025 0010840/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.834,52
        Total R$ 4.176,75
Total R$ 4.176,75
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 5.683,88 )
   0010205/2025 0010765/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.683,88
        Total R$ 5.683,88
Total R$ 5.683,88
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 34.035,65 )
   0009705/2025 0010512/2025 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 5.683,88
   0009664/2025 0010540/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 448,43
   0009695/2025 0010533/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 606,48
   0009692/2025 0010531/2025 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.648,42
   0009701/2025 0010525/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.066,27
   0009705/2025 0010512/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.683,88
   0009710/2025 0010511/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 2.378,94
   0009700/2025 0010470/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 18.080,67
   0009699/2025 0010467/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 1.806,44
        Total R$ 34.035,65
Total R$ 34.035,65
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 2.047,17 )
   0008986/2025 0010209/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 2.047,17
        Total R$ 2.047,17
Total R$ 2.047,17
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 10.585.218,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 5.926,54 )
   0010540/2025 0012902/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 447,35
   0010525/2025 0012898/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.063,71
   0010511/2025 0012896/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 2.373,23
   0010209/2025 0012880/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 2.042,25
         Total R$ 5.926,54
Total R$ 5.926,54
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 30.069,65 )
   0010533/2025 0012861/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 605,02
   0010531/2025 0012860/2025 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.625,26
   0010470/2025 0012858/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 18.037,27
   0010467/2025 0012857/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 1.802,10
         Total R$ 30.069,65
Total R$ 30.069,65
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 1.400,38 )
   0010184/2025 0012599/2025 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 247,18
   0010112/2025 0012564/2025 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 930,01
   0010111/2025 0012563/2025 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURAR$ 223,19
         Total R$ 1.400,38
Total R$ 1.400,38
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 16.431,30 ) (Continua na próxima página)
   0009845/2025 0012130/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.614,61
   0009949/2025 0012110/2025 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 1.844,93
   0009948/2025 0012109/2025 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 3.368,54
   0009888/2025 0012081/2025 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.733,37
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 20.048.999,01 )
  11/03/2025000013/2025COMPRAS E SERVICOSCREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S500 E DIESEL S10, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.VIGENTER$ 1.191.590,00
  15/12/2022000078/2022Compras e Servicos.Contratacao de empresa para aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de Diversos SetoresRescisaoR$ 6.425.882,00
  17/10/2022000067/2022Compras e Servicos.Aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento dos maquinarios que e de suma importancia, a fim de realizar trabalhos pertinentes da Secretaria de Agricultura deste Muncipio de Montanha.TERMINO DE PRAZOR$ 144.000,00
  12/01/2022000003/2022Compras e Servicos.DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.672.110,00
  11/01/2016000001/2016Compras e Servicos.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS PARA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.272.966,00
  12/01/2015000001/2015Compras e Servicos.Aquisicao de combustiveis e outros materiais destinado a frota deste municipio de acordo com o anexo que passa fazer parte deste edital Os combustiveis e os materiais especificados deverao ser entregues na cidade de Montanha ES ate o dia 31TERMINO DE PRAZOR$ 2.783.247,57
  07/02/2014000012/2014Compras e Servicos.Aquisicao de combustiveis e outros materiais destinado a frota deste municipio, de acordo com o anexo que passa fazer parte deste edital. Os combustiveis e os materiais especificados deverao ser entregues na cidade de Montanha ES ate o dia 31 deTERMINO DE PRAZOR$ 2.471.192,64
  06/02/2013000006/2013Compras e Servicos.AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 2.088.010,80
        Total R$ 20.048.999,01
Total R$ 20.048.999,01
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 10.753.212,22 ) (Continua na próxima página)
  11/03/2025000008/2025COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S500 E DIESEL S10, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.VIGENTER$ 578.100,00
  04/11/2024000047/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para Aquisicao de material consumo/combustivel destinado abastecer os veiculos que compoem a frota do Fundo Municipal de Saude de Montanha/ES.TERMINO DO PRAZOR$ 304.000,00
  14/08/2024000027/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para Aquisicao de material consumo/combustivel destinado abastecer os veiculos que compoem a frota do Fundo Municipal de Saude de Montanha/ES.TERMINO DO PRAZOR$ 100.000,00
  17/07/2024000024/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTIVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 854.000,00
  24/01/2024000004/2024COMPRAS E SERVICOSAquisicao de material de consumo/combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos que compoem a Frota do Fundo Municipal de Saude.TERMINO DO PRAZOR$ 381.257,23
  16/01/2023000003/2023COMPRAS E SERVICOSAquisicao de material de consumo/Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos que compoem a Frota do Fundo Municipal de Saude.TERMINO DO PRAZOR$ 1.545.000,00
  27/04/2022000004/2022COMPRAS E SERVICOSAquisicao de material de consumo/combustiveis para abastecer a frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 2.073.500,00
  23/01/2020000002/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 864.060,00
  14/01/2019000001/2019COMPRAS E SERVICOSMATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL.TERMINO DE PRAZOR$ 955.600,00
  10/01/2018000004/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 943.556,50
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