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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 6.718,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 3.569,32 )
   0003305/2025 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTIL-R$ 2.099,60
   0003694/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.049,80
   0003693/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.099,60
   0003692/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.519,52
       Total R$ 3.569,32
Total R$ 3.569,32
 Data: 23/05/2025 ( Total -R$ 3.569,32 )
   0003306/2025 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 2.519,52
   0003422/2025 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1.049,80
       Total -R$ 3.569,32
Total -R$ 3.569,32
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 1.049,80 )
   0003422/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.049,80
       Total R$ 1.049,80
Total R$ 1.049,80
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 4.619,12 )
   0003306/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.519,52
   0003305/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.099,60
       Total R$ 4.619,12
Total R$ 4.619,12
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 209,96 )
   0002608/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 209,96
       Total R$ 209,96
Total R$ 209,96
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 209,96 )
   0002476/2025 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 209,96
       Total R$ 209,96
Total R$ 209,96
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 629,88 ) (Continua na próxima página)
   0002364/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 209,96
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 6.508,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 5.668,92 )
   0003694/2025 0004076/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.049,80
   0003693/2025 0004075/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.099,60
   0003692/2025 0004074/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.519,52
        Total R$ 5.668,92
Total R$ 5.668,92
 Data: 23/05/2025 ( Total -R$ 5.668,92 )
   0003305/2025 0003668/2025 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTIL-R$ 2.099,60
   0003306/2025 0003669/2025 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 2.519,52
   0003422/2025 0003670/2025 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1.049,80
        Total -R$ 5.668,92
Total -R$ 5.668,92
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 5.668,92 )
   0003422/2025 0003670/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.049,80
   0003306/2025 0003669/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.519,52
   0003305/2025 0003668/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.099,60
        Total R$ 5.668,92
Total R$ 5.668,92
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 209,96 )
   0002476/2025 0002826/2025 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 209,96
        Total R$ 209,96
Total R$ 209,96
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 209,96 )
   0002323/2025 0002813/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 209,96
        Total R$ 209,96
Total R$ 209,96
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 209,96 )
   0002608/2025 0002634/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 209,96
        Total R$ 209,96
Total R$ 209,96
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 209,96 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 6.508,76 )
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 5.668,92 )
   0004076/2025 0005315/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.049,80
   0004075/2025 0005314/2025 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.099,60
   0004074/2025 0005313/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.519,52
         Total R$ 5.668,92
Total R$ 5.668,92
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 209,96 )
   0002826/2025 0004168/2025 OriginalOrcamentario003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 209,96
         Total R$ 209,96
Total R$ 209,96
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 209,96 )
   0002813/2025 0003942/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 209,96
         Total R$ 209,96
Total R$ 209,96
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 419,92 )
   0002611/2025 0003503/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 209,96
   0002634/2025 0003473/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 209,96
         Total R$ 419,92
Total R$ 419,92
         Total R$ 6.508,76
Total R$ 6.508,76
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 1.152,80 )
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 1.152,80 )
   0001099/2025 0001456/2025 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 104,80
   0001098/2025 0001455/2025 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 1.048,00
         Total R$ 1.152,80
Total R$ 1.152,80
         Total R$ 1.152,80
Total R$ 1.152,80
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 407,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 407,66 ) (Continua na próxima página)
   0000766/2025 0000964/2025 OriginalOrcamentario003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.072 - PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 83,93
   0000765/2025 0000963/2025 OriginalOrcamentario003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.072 - PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 83,93
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 20.051,18 )
  21/03/2025000019/2025COMPRAS E SERVICOSAquisicao de material de consumo/limpeza/generos alimenticios para atender o Gabinete da Prefeita, Secretaria de Administracao e Planejamento, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Comunicacao, Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e viacao, SecretariaVIGENTER$ 20.051,18
        Total R$ 20.051,18
Total R$ 20.051,18
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 8.085,00 )
  14/03/2025000012/2025COMPRAS E SERVICOSAquisicao de Recarga de Gas Liquefeito GLP (gas de cozinha) em botijao de 13 KG e botijao de 13 KG vazio para armazenamento de Gas Liquefeito GLP, galoes de agua Mineral 20 L, para atender as demandas das unidades de Saude , ESF, demais setores daVIGENTER$ 8.085,00
        Total R$ 8.085,00
Total R$ 8.085,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 53.476,80 )
  04/04/2025000019/2025COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE AGUA MINERAL, E RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJAO 13KG DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VIGENTER$ 53.476,80
        Total R$ 53.476,80
Total R$ 53.476,80
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