PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 90.699,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 5.590,00 )
   0005040/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 5.590,00
       Total R$ 5.590,00
Total R$ 5.590,00
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0003546/2024 Anulacao004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICA-R$ 4.404,60
   0004274/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 4.404,60
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 22.050,16 )
   0004226/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 13.593,67
   0004221/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 8.456,49
       Total R$ 22.050,16
Total R$ 22.050,16
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 4.404,60 )
   0003546/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 4.404,60
       Total R$ 4.404,60
Total R$ 4.404,60
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 15.976,46 )
   0002428/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 15.976,46
       Total R$ 15.976,46
Total R$ 15.976,46
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 17.352,00 )
   0009290/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 17.352,00
       Total R$ 17.352,00
Total R$ 17.352,00
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 7.929,50 )
   0006599/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.929,50
       Total R$ 7.929,50
Total R$ 7.929,50
 Data: 05/06/2023 ( Total R$ 3.556,50 )
   0004360/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.556,50
       Total R$ 3.556,50
Total R$ 3.556,50
 Data: 20/04/2023 ( Total R$ 4.258,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 90.699,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 5.590,00 )
   0005040/2024 0005414/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 5.590,00
        Total R$ 5.590,00
Total R$ 5.590,00
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 4.404,60 )
   0004274/2024 0004347/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 4.404,60
        Total R$ 4.404,60
Total R$ 4.404,60
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 8.456,49 )
   0004221/2024 0004303/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 8.456,49
        Total R$ 8.456,49
Total R$ 8.456,49
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 13.593,67 )
   0004226/2024 0004282/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 13.593,67
        Total R$ 13.593,67
Total R$ 13.593,67
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 15.976,46 )
   0002428/2024 0002811/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 15.976,46
        Total R$ 15.976,46
Total R$ 15.976,46
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 17.352,00 )
   0009290/2023 0010752/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 17.352,00
        Total R$ 17.352,00
Total R$ 17.352,00
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 7.929,50 )
   0006599/2023 0007386/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.929,50
        Total R$ 7.929,50
Total R$ 7.929,50
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 3.556,50 )
   0004360/2023 0005636/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.556,50
        Total R$ 3.556,50
Total R$ 3.556,50
 Data: 15/05/2023 ( Total R$ 4.258,00 )
   0002980/2023 0003932/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.258,00
        Total R$ 4.258,00
Total R$ 4.258,00
 Data: 15/02/2023 ( Total R$ 9.582,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 81.117,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 5.590,00 )
   0005414/2024 0007368/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 5.590,00
         Total R$ 5.590,00
Total R$ 5.590,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 8.456,49 )
   0004303/2024 0006815/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 8.456,49
         Total R$ 8.456,49
Total R$ 8.456,49
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 13.593,67 )
   0004282/2024 0006534/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 13.593,67
         Total R$ 13.593,67
Total R$ 13.593,67
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 8.000,00 )
   0002811/2024 0005617/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 8.000,00
         Total R$ 8.000,00
Total R$ 8.000,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 4.404,60 )
   0004347/2024 0005410/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 4.404,60
         Total R$ 4.404,60
Total R$ 4.404,60
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 7.976,46 )
   0002811/2024 0004430/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.976,46
         Total R$ 7.976,46
Total R$ 7.976,46
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 7.000,00 )
   0010752/2023 0001227/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.000,00
         Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 10.352,00 )
   0010752/2023 0000829/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 10.352,00
         Total R$ 10.352,00
Total R$ 10.352,00
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 7.929,50 )
   0007386/2023 0011154/2023 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.929,50
         Total R$ 7.929,50
Total R$ 7.929,50
 Data: 18/07/2023 ( Total R$ 3.556,50 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS