PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.325.810,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 734,86 )
   0003704/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 734,86
       Total R$ 734,86
Total R$ 734,86
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 504,81 )
   0003616/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-R$ 12.759,38
   0003696/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 13.264,19
       Total R$ 504,81
Total R$ 504,81
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 106,28 )
   0003651/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 106,28
       Total R$ 106,28
Total R$ 106,28
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0003592/2025 Anulacao001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE-R$ 534,64
   0003638/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 534,64
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 14.028,88 )
   0003616/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 12.759,38
   0003592/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 534,64
   0003575/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 734,86
       Total R$ 14.028,88
Total R$ 14.028,88
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 6.117,08 )
   0003551/2025 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.136,37
   0003550/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 230,30
   0003543/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.228,81
   0003542/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 521,60
       Total R$ 6.117,08
Total R$ 6.117,08
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.346.965,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 3.523,68 )
   0002734/2025 0004150/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 757,62
   0002703/2025 0004149/2025 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 2.766,06
        Total R$ 3.523,68
Total R$ 3.523,68
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 16.227,86 )
   0003704/2025 0004114/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 734,86
   0003543/2025 0004113/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.228,81
   0003696/2025 0004109/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 13.264,19
        Total R$ 16.227,86
Total R$ 16.227,86
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 106,28 )
   0003651/2025 0004066/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 106,28
        Total R$ 106,28
Total R$ 106,28
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 534,64 )
   0003638/2025 0003803/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 534,64
        Total R$ 534,64
Total R$ 534,64
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 3.888,26 )
   0003550/2025 0003653/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 230,30
   0003551/2025 0003652/2025 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.136,36
   0003542/2025 0003648/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 521,60
        Total R$ 3.888,26
Total R$ 3.888,26
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 3.918,41 )
   0002826/2025 0003317/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.918,41
        Total R$ 3.918,41
Total R$ 3.918,41
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 360,23 )
   0002791/2025 0003077/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 360,23
        Total R$ 360,23
Total R$ 360,23
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.752.086,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 16.294,94 )
   0004054/2025 0005418/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 106,02
   0004099/2025 0005412/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.223,46
   0004100/2025 0005396/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 733,10
   0004095/2025 0005394/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 13.232,36
         Total R$ 16.294,94
Total R$ 16.294,94
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 533,36 )
   0003803/2025 0005305/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 533,36
         Total R$ 533,36
Total R$ 533,36
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 3.358,58 )
   0003653/2025 0005120/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 229,75
   0003652/2025 0005119/2025 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.128,83
         Total R$ 3.358,58
Total R$ 3.358,58
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 520,35 )
   0003648/2025 0005086/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 520,35
         Total R$ 520,35
Total R$ 520,35
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 3.909,01 )
   0003317/2025 0004592/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.909,01
         Total R$ 3.909,01
Total R$ 3.909,01
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 25.667,52 ) (Continua na próxima página)
   0003059/2025 0004244/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 328,47
   0003057/2025 0004243/2025 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 14.216,92
   0003056/2025 0004242/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 785,91
   0003054/2025 0004241/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 98,01
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 23.944.913,50 )
  14/03/2025000015/2025COMPRAS E SERVICOSCREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S500 E DIESEL S10, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.VIGENTER$ 1.191.590,00
  20/06/2024000132/2024Compras e Servicos.Aquisicao de gasolina comum e aditivada destinadas ao abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Comunicacao.TERMINO DE PRAZOR$ 12.380,00
  16/01/2023000002/2023Compras e Servicos.Contratacao de empresa para aquisicao de combustiveis Oleo Diesel S-10, BS 500 e Gasolina aditivada para atender os diversos setores deste do Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 5.373.135,00
  06/05/2022000026/2022Compras e Servicos.contratacao de empresa para aquisicao de combustivel oleo diesel S-10 para atender as necessidades dos diversos setores do Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 1.431.360,00
  12/01/2022000001/2022Compras e Servicos.DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 281.475,00
  18/03/2020000039/2020Compras e Servicos.aquisicao de material de consumo/ combustiveis e outros materiais destinado a diversos setores deste municipio. Considerando a demanda dos veiculos do municipio se torna de suma importancia aquisicao do material uma vez que e usada para melhor desenvolvimTERMINO DE PRAZOR$ 2.212.845,00
  14/01/2019000003/2019Compras e Servicos.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.956.140,00
  12/01/2018000003/2018Compras e Servicos.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.714.133,50
  12/01/2018000003/2017Compras e Servicos.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/ COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAS DESTINADO A FROTA DE VEICULO DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 2.151.589,50
  20/01/2017000002/2017Compras e Servicos.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.620.265,50
        Total R$ 23.944.913,50
Total R$ 23.944.913,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 3.261.632,68 )
  14/03/2025000010/2025COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S500 E DIESEL S10, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.VIGENTER$ 578.100,00
  30/03/2015000008/2015COMPRA DE BENSLicitacao para Contratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e outros materiais para a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 761.647,00
  07/03/2014000001/2014COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e outros materiais destinados a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saude. De acordo com o anexo deste edital.TERMINO DE PRAZOR$ 740.187,25
  07/02/2014000002/2014COMPRAS E SERVICOSLicitacao para Contratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e outros materiais para a Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 740.187,25
  05/02/2013000004/2013COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 441.511,18
        Total R$ 3.261.632,68
Total R$ 3.261.632,68
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 642.922,94 ) (Continua na próxima página)
  14/03/2025000010/2025COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA ADITIVADA, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.VIGENTER$ 72.380,00
  08/05/2020000028/2020MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 83.500,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS