PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 472.832,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 3.186,00 )
   0010609/2025 Original002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURAR$ 636,00
   0010599/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 477,00
   0010598/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 360,00
   0010593/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 265,00
   0010589/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 424,00
   0010587/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 240,00
   0010585/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 424,00
   0010582/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 240,00
   0010579/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 120,00
       Total R$ 3.186,00
Total R$ 3.186,00
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 5.434,00 )
   0010389/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 4.505,00
   0010343/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 689,00
   0010320/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 240,00
       Total R$ 5.434,00
Total R$ 5.434,00
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 996,00 )
   0010211/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 360,00
   0010202/2025 Original002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURAR$ 636,00
       Total R$ 996,00
Total R$ 996,00
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 477,00 )
   0010197/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 477,00
       Total R$ 477,00
Total R$ 477,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 462.942,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 2.321,00 )
   0010202/2025 0011141/2025 Original002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURAR$ 636,00
   0010197/2025 0011140/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 477,00
   0010211/2025 0011137/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 360,00
   0009957/2025 0011123/2025 Original007 - TRIBUTACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAOR$ 159,00
   0009951/2025 0011116/2025 Original005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 212,00
   0009950/2025 0011115/2025 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 159,00
   0009949/2025 0011114/2025 Original002 - RECURSOS HUMANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSR$ 159,00
   0009952/2025 0011113/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 159,00
        Total R$ 2.321,00
Total R$ 2.321,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 929,00 )
   0010320/2025 0011037/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 240,00
   0010343/2025 0011033/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 689,00
        Total R$ 929,00
Total R$ 929,00
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 5.465,00 ) (Continua na próxima página)
   0005282/2025 0010996/2025 Original007 - TRIBUTACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAOR$ 120,00
   0005283/2025 0010995/2025 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 120,00
   0005278/2025 0010994/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 120,00
   0005279/2025 0010993/2025 Original005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 240,00
   0005280/2025 0010992/2025 Original006 - TESOURARIA2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIAR$ 120,00
   0005281/2025 0010991/2025 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 240,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 477.271,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 399,00 )
   0010503/2025 0012892/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 159,00
   0010500/2025 0012891/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 240,00
         Total R$ 399,00
Total R$ 399,00
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 1.473,00 )
   0010117/2025 0012569/2025 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 360,00
   0010116/2025 0012568/2025 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURAR$ 636,00
   0010115/2025 0012567/2025 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 477,00
         Total R$ 1.473,00
Total R$ 1.473,00
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 3.334,00 ) (Continua na próxima página)
   0009934/2025 0012103/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 318,00
   0009931/2025 0012102/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 240,00
   0009921/2025 0012098/2025 OriginalOrcamentario007 - TRIBUTACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAOR$ 120,00
   0009920/2025 0012097/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 120,00
   0009919/2025 0012096/2025 OriginalOrcamentario005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 371,00
   0009918/2025 0012095/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 212,00
   0009917/2025 0012094/2025 OriginalOrcamentario003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 424,00
   0009916/2025 0012093/2025 OriginalOrcamentario002 - RECURSOS HUMANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSR$ 371,00
   0009915/2025 0012092/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 120,00
   0009914/2025 0012091/2025 OriginalOrcamentario005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 240,00
   0009913/2025 0012090/2025 OriginalOrcamentario006 - TESOURARIA2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIAR$ 120,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 23.040,00 )
  14/11/2024000171/2024PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa especializada para a locacao de impressoras, destinada aos diversos setores pertencentes as Secretarias Municipais.VIGENTER$ 23.040,00
        Total R$ 23.040,00
Total R$ 23.040,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 216.098,00 )
  24/04/2025000030/2025Prestacao de ServicosContratacao de empresa para locacao de impressoras, destinadas aos diversos setores das secretarias da Prefeitura Municipal de Montanha/ESVIGENTER$ 28.800,00
  19/09/2023000126/2023Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao de computadores para diversas secretarias da Prefeitura Municipal.VIGENTER$ 157.198,00
  04/02/2021000003/2021Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVICOS DE INSTALACAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 11.200,00
  22/09/2017000120/2017Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO MENSAL NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES, SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE E SUPORTE DE REDE, DOS DIVERSOS SETORES.TERMINO DE PRAZOR$ 18.900,00
        Total R$ 216.098,00
Total R$ 216.098,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 62.400,00 )
  14/08/2025000035/2025Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializa na locacao de equipamentos de informatica (notebook), com a realizacao de manutencao dos itens, para as Unidades basica de Saude / Estrategia de Saude da Familia. Com recurso destinado ao Custeio de Servicos da AtencaoVIGENTER$ 40.800,00
  01/03/2023000015/2023Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de locacao de impressoras destinado a atender as necessidades das Unidades de Saude deste municipio.VIGENTER$ 21.600,00
        Total R$ 62.400,00
Total R$ 62.400,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 110.375,00 )
  17/03/2025000013/2025PRESTACAO DE SERVICOSLOCACAO DE IMPRESSORAS CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO, EM LINHAS DE FABRICACAO PARA IMPRESSOES E COPIAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, TONERS, CARTUCHO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, AVIGENTER$ 21.600,00
  24/04/2024000008/2024PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa especializada em locacao de impressoras destinado a diversos setores do Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 15.840,00
  22/04/2024000006/2024PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa especializada em prestacao de servico de manutencao de computadores e equipamentos de informatica destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio.VIGENTER$ 55.650,00
  19/09/2023000077/2023PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao de computadores para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.TERMINO DE PRAZOR$ 7.685,00
  30/05/2022000018/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 9.600,00
        Total R$ 110.375,00
Total R$ 110.375,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS