PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.176.454,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 2.260,42 )
   0004220/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 2.260,42
       Total R$ 2.260,42
Total R$ 2.260,42
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 6.226,43 )
   0003803/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 6.226,43
       Total R$ 6.226,43
Total R$ 6.226,43
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 2.488,50 )
   0003064/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 174,50
   0003063/2024 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 2.314,00
       Total R$ 2.488,50
Total R$ 2.488,50
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 29.726,55 )
   0002750/2024 Original002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 29.726,55
       Total R$ 29.726,55
Total R$ 29.726,55
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 15.578,80 )
   0002414/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 2.817,85
   0002410/2024 Original002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 5.614,35
   0002409/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 7.146,60
       Total R$ 15.578,80
Total R$ 15.578,80
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 4.990,65 )
   0002391/2024 Original002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 4.990,65
       Total R$ 4.990,65
Total R$ 4.990,65
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 2.784,50 )
   0002330/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 1.164,50
   0002329/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.620,00
       Total R$ 2.784,50
Total R$ 2.784,50
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 1.200,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.174.510,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 2.488,50 )
   0003064/2024 0004236/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 174,50
   0003063/2024 0004214/2024 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 2.314,00
        Total R$ 2.488,50
Total R$ 2.488,50
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 21.663,98 )
   0003803/2024 0004000/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 6.226,43
   0002750/2024 0003996/2024 Original002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 7.532,05
   0002750/2024 0003995/2024 Original002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 7.905,50
        Total R$ 21.663,98
Total R$ 21.663,98
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 14.289,00 )
   0002750/2024 0003328/2024 Original002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 7.133,35
   0002750/2024 0003327/2024 Original002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 7.155,65
        Total R$ 14.289,00
Total R$ 14.289,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 12.748,95 )
   0002414/2024 0002779/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 2.817,85
   0002409/2024 0002767/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 7.146,60
   0002329/2024 0002753/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.620,00
   0002330/2024 0002752/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 1.164,50
        Total R$ 12.748,95
Total R$ 12.748,95
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 10.605,00 )
   0002410/2024 0002545/2024 Original002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 5.614,35
   0002391/2024 0002543/2024 Original002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 4.990,65
        Total R$ 10.605,00
Total R$ 10.605,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 785,70 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.261.266,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 174,50 )
   0004236/2024 0004943/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 174,50
         Total R$ 174,50
Total R$ 174,50
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 7.133,35 )
   0003328/2024 0004427/2024 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 7.133,35
         Total R$ 7.133,35
Total R$ 7.133,35
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 14.302,25 )
   0003327/2024 0004402/2024 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 7.155,65
   0002767/2024 0004401/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 7.146,60
         Total R$ 14.302,25
Total R$ 14.302,25
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 4.437,85 )
   0002753/2024 0003764/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.620,00
   0002779/2024 0003756/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 2.817,85
         Total R$ 4.437,85
Total R$ 4.437,85
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 1.164,50 )
   0002752/2024 0003748/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 1.164,50
         Total R$ 1.164,50
Total R$ 1.164,50
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 18.086,60 )
   0002299/2024 0003323/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 1.200,00
   0002340/2024 0003322/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 785,70
   0002072/2024 0003321/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 5.495,90
   0002543/2024 0003320/2024 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 4.990,65
   0002545/2024 0003319/2024 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.086 - REALIZACAO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOCAO MUNICIPALR$ 5.614,35
         Total R$ 18.086,60
Total R$ 18.086,60
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 8.359,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 1.231.057,50 )
  24/01/2023000004/2023MATERIAL DE CONSUMOCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO/GRAFICO DESTINADO A DIVERSAS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA.TERMINO DE PRAZOR$ 550.537,00
  30/05/2018000060/2018MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo/ material Graficos destinado aos diversos setores deste Municipio de Montanha.TERMINO DE PRAZOR$ 94.412,00
  15/05/2017000069/2017PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 76.635,00
  05/10/2016000101/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/GRAFICO DESTINADO A DIVERSO SETORES DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA.TERMINO DE PRAZOR$ 38.300,00
  05/08/2016000097/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.RecisaoR$ 43.844,00
  26/02/2016000028/2016PRESTACAO DE SERVICOSCONFECCAO GRAFICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 77.620,00
  20/03/2015000056/2015COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa para confeccao grafica de materiais para diversos setores deste Municipio, de acordo com o anexo I que passa a fazer parte integrante deste convite. Os materiais serao confeccionados de acordo com a solicitacao de cada Secretaria, aTERMINO DE PRAZOR$ 46.017,00
  07/10/2014000102/2014MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMISTRACAO E FINANCAS.TERMINO DE PRAZOR$ 12.500,00
  02/04/2014000010/2014MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material grafico destinado a diversos setores deste Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 75.987,00
  02/04/2014000027/2014MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de material grafico destinado a diversos setores dest Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 75.987,00
  09/10/2013000091/2013MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de material grafico para diversos setores deste municipio de acordo com o anexo deste edital ate o dia 31 de dezembro de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 65.922,50
  22/03/2013000016/2013MATERIAL DE CONSUMOAQUISIACAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 73.296,00
        Total R$ 1.231.057,50
Total R$ 1.231.057,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 552.078,23 )
  24/01/2023000004/2023MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 308.222,20
  18/07/2017000036/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 77.336,40
  18/04/2016000018/2016MATERIAL DE CONSUMOaquisicao de material /grafico destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 67.702,80
  11/06/2015000017/2015MATERIAL DE CONSUMOMATERIAL GRAFICO.TERMINO DE PRAZOR$ 35.526,50
  09/04/2014000016/2014MATERIAL DE CONSUMOaquisicao de material graficoTERMINO DE PRAZOR$ 27.590,33
  08/05/2012000017/2012PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 35.700,00
        Total R$ 552.078,23
Total R$ 552.078,23
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS