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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.362.728,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 12.905,00 )
   0003536/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.905,00
       Total R$ 12.905,00
Total R$ 12.905,00
 Data: 29/04/2024 ( Total -R$ 12.905,00 )
   0003360/2024 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 12.905,00
       Total -R$ 12.905,00
Total -R$ 12.905,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 43.550,45 )
   0003360/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.905,00
   0003359/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.475,45
   0003358/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.170,00
       Total R$ 43.550,45
Total R$ 43.550,45
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 13.340,38 )
   0003298/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 2.520,20
   0003297/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 10.820,18
       Total R$ 13.340,38
Total R$ 13.340,38
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 56.805,00 )
   0003251/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.000,00
   0003250/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 41.715,00
   0003249/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 9.590,00
   0003248/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 4.500,00
       Total R$ 56.805,00
Total R$ 56.805,00
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 51.628,03 )
   0003057/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 39.008,03
   0003056/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 12.620,00
       Total R$ 51.628,03
Total R$ 51.628,03
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.310.471,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 67.647,92 )
   0003250/2024 0003474/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.488,42
   0003250/2024 0003472/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.065,00
   0003250/2024 0003471/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.389,00
   0003250/2024 0003469/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 28.750,00
   0003056/2024 0003467/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 720,00
   0003056/2024 0003465/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.900,00
   0003298/2024 0003464/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 2.516,69
   0003297/2024 0003462/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 10.818,81
        Total R$ 67.647,92
Total R$ 67.647,92
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 38.968,52 )
   0003057/2024 0003316/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 38.968,52
        Total R$ 38.968,52
Total R$ 38.968,52
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 4.498,42 )
   0003248/2024 0003279/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 4.498,42
        Total R$ 4.498,42
Total R$ 4.498,42
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 9.590,00 )
   0003249/2024 0003239/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 9.590,00
        Total R$ 9.590,00
Total R$ 9.590,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 19.048,56 )
   0002395/2024 0002925/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 10.016,80
   0002396/2024 0002924/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 9.031,76
        Total R$ 19.048,56
Total R$ 19.048,56
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 5.217,43 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.535.696,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 67.647,92 )
   0003469/2024 0004400/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 28.750,00
   0003471/2024 0004399/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.389,00
   0003472/2024 0004398/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.065,00
   0003474/2024 0004397/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.488,42
   0003465/2024 0004396/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.900,00
   0003467/2024 0004395/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 720,00
   0003464/2024 0004394/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 2.516,69
   0003462/2024 0004393/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 10.818,81
         Total R$ 67.647,92
Total R$ 67.647,92
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 38.968,52 )
   0003316/2024 0004209/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 38.968,52
         Total R$ 38.968,52
Total R$ 38.968,52
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 14.088,42 )
   0003279/2024 0003865/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 4.498,42
   0003239/2024 0003850/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 9.590,00
         Total R$ 14.088,42
Total R$ 14.088,42
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 10.609,23 )
   0002330/2024 0003763/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.609,23
         Total R$ 10.609,23
Total R$ 10.609,23
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 24.265,99 ) (Continua na próxima página)
   0002925/2024 0003732/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 10.016,80
   0002924/2024 0003731/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 9.031,76
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 2.351.556,87 )
  05/03/2024000025/2024MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para eventual e futura Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos mecanicos visando a realizacao de manutencao corretiva e preventiva, com fornecimento de pecas genuinas de reposicao para veiculos, maquinas pesadas eVIGENTER$ 529.555,50
  17/03/2023000032/2023PRESTACAO DE SERVICOSRegistro de Precos para eventual e futura Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos mecanicos visando a realizacao de manutencao corretiva e preventiva, com fornecimento de pecas genuinas de reposicao para veiculos, maquinas pesadas eVIGENTER$ 1.561.114,12
  06/12/2022000077/2022MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACAO DE SERVICOScontratacao de empresa para prestacao de servicos fornecimento de pecas e manutencao de veiculos para diversos setores deste municipio destinado aos diversos setores deste MunicipioTERMINO DE PRAZOR$ 57.336,00
  22/11/2022000068/2022MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 203.551,25
        Total R$ 2.351.556,87
Total R$ 2.351.556,87
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 396.751,50 )
  11/03/2024000006/2024MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE PECAS GENUINAS E SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.VIGENTER$ 96.750,00
  17/03/2023000017/2023PRESTACAO DE SERVICOREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS GENUINAS E SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.VIGENTER$ 300.001,50
        Total R$ 396.751,50
Total R$ 396.751,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 92.530,00 )
  17/03/2023000055/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 72.000,00
  06/12/2022000036/2022MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 20.530,00
        Total R$ 92.530,00
Total R$ 92.530,00
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