PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.024.927,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 468,00 )
   0003361/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 468,00
       Total R$ 468,00
Total R$ 468,00
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 71.565,94 )
   0010449/2022 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 5.940,00
   0010448/2022 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 49.962,19
   0010447/2022 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 15.663,75
       Total R$ 71.565,94
Total R$ 71.565,94
 Data: 28/12/2022 ( Total R$ 6.608,70 )
   0010437/2022 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.608,70
       Total R$ 6.608,70
Total R$ 6.608,70
 Data: 15/12/2022 ( Total R$ 5.989,05 )
   0010221/2022 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 5.989,05
       Total R$ 5.989,05
Total R$ 5.989,05
 Data: 14/12/2022 ( Total R$ 0,00 )
   0010217/2022 Anulacao002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA-R$ 5.989,05
   0010217/2022 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 5.989,05
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 08/12/2022 ( Total R$ 10.326,11 )
   0010152/2022 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.326,11
       Total R$ 10.326,11
Total R$ 10.326,11
 Data: 11/11/2022 ( Total R$ 83.083,84 )
   0009341/2022 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 76.171,84
   0009340/2022 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 6.912,00
       Total R$ 83.083,84
Total R$ 83.083,84
 Data: 10/11/2022 ( Total R$ 9.921,59 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.024.464,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2022 ( Total R$ 55.902,19 )
   0010449/2022 0011441/2022 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 5.940,00
   0010448/2022 0011440/2022 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 49.962,19
        Total R$ 55.902,19
Total R$ 55.902,19
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 22.272,45 )
   0010447/2022 0011438/2022 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 15.663,75
   0010437/2022 0011429/2022 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.608,70
        Total R$ 22.272,45
Total R$ 22.272,45
 Data: 19/12/2022 ( Total R$ 10.326,11 )
   0010152/2022 0010982/2022 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.326,11
        Total R$ 10.326,11
Total R$ 10.326,11
 Data: 16/12/2022 ( Total R$ 5.989,05 )
   0010221/2022 0010940/2022 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 5.989,05
        Total R$ 5.989,05
Total R$ 5.989,05
 Data: 21/11/2022 ( Total R$ 9.921,59 )
   0009314/2022 0010061/2022 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.921,59
        Total R$ 9.921,59
Total R$ 9.921,59
 Data: 17/11/2022 ( Total R$ 83.083,84 )
   0009341/2022 0010015/2022 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 76.171,84
   0009340/2022 0010014/2022 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 6.912,00
        Total R$ 83.083,84
Total R$ 83.083,84
 Data: 09/11/2022 ( Total R$ 2.376,65 )
   0008853/2022 0009920/2022 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.376,65
        Total R$ 2.376,65
Total R$ 2.376,65
 Data: 03/11/2022 ( Total R$ 21.040,76 ) (Continua na próxima página)
   0008872/2022 0009473/2022 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 3.023,63
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 10.317.334,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 13.672,45 )
   0011429/2022 0000588/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.608,70
   0011438/2022 0000587/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 7.063,75
         Total R$ 13.672,45
Total R$ 13.672,45
 Data: 23/01/2023 ( Total R$ 8.600,00 )
   0011438/2022 0000559/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 8.600,00
         Total R$ 8.600,00
Total R$ 8.600,00
 Data: 19/01/2023 ( Total R$ 5.940,00 )
   0011441/2022 0000355/2023 OriginalRestos a Pagar Processados003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 5.940,00
         Total R$ 5.940,00
Total R$ 5.940,00
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 60.288,30 )
   0011440/2022 0000567/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 49.962,19
   0010982/2022 0000332/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.326,11
         Total R$ 60.288,30
Total R$ 60.288,30
 Data: 04/01/2023 ( Total R$ 5.989,05 )
   0010940/2022 0000002/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 5.989,05
         Total R$ 5.989,05
Total R$ 5.989,05
 Data: 24/11/2022 ( Total R$ 24.596,48 )
   0010061/2022 0011797/2022 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.921,59
   0009920/2022 0011795/2022 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.376,65
   0010061/2022 0011738/2022 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.921,59
   0009920/2022 0011736/2022 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.376,65
         Total R$ 24.596,48
Total R$ 24.596,48
 Data: 22/11/2022 ( Total R$ 166.167,68 ) (Continua na próxima página)
   0010014/2022 0011753/2022 OriginalOrcamentario003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 6.912,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 18.857.409,01 )
  15/12/2022000078/2022MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de Diversos SetoresRecisaoR$ 6.425.882,00
  17/10/2022000067/2022MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento dos maquinarios que e de suma importancia, a fim de realizar trabalhos pertinentes da Secretaria de Agricultura deste Muncipio de Montanha.TERMINO DE PRAZOR$ 144.000,00
  12/01/2022000003/2022MATERIAL DE CONSUMODE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.672.110,00
  11/01/2016000001/2016MATERIAL DE CONSUMOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS PARA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.272.966,00
  12/01/2015000001/2015MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de combustiveis e outros materiais destinado a frota deste municipio de acordo com o anexo que passa fazer parte deste edital Os combustiveis e os materiais especificados deverao ser entregues na cidade de Montanha ES ate o dia 31TERMINO DE PRAZOR$ 2.783.247,57
  07/02/2014000012/2014MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de combustiveis e outros materiais destinado a frota deste municipio, de acordo com o anexo que passa fazer parte deste edital. Os combustiveis e os materiais especificados deverao ser entregues na cidade de Montanha ES ate o dia 31 deTERMINO DE PRAZOR$ 2.471.192,64
  06/02/2013000006/2013MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 2.088.010,80
        Total R$ 18.857.409,01
Total R$ 18.857.409,01
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 8.917.112,23 )
  24/01/2024000004/2024MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo/combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos que compoem a Frota do Fundo Municipal de Saude.VIGENTER$ 381.257,23
  16/01/2023000003/2023MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo/Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos que compoem a Frota do Fundo Municipal de Saude.TERMINO DO PRAZOR$ 1.545.000,00
  27/04/2022000004/2022MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo/combustiveis para abastecer a frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 2.073.500,00
  23/01/2020000002/2020MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 864.060,00
  14/01/2019000001/2019MATERIAL DE CONSUMOMATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL.TERMINO DE PRAZOR$ 955.600,00
  10/01/2018000004/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 943.556,50
  23/01/2017000002/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO/COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS, PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 958.485,00
  14/01/2016000001/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O EXERCICIO DE 2016TERMINO DE PRAZOR$ 955.644,50
  16/01/2012000001/2012COMPRA DE BENSAquisicaao de material de consumo e outros materiais para a Secretaria Municipal de Saude/fms.TERMINO DE PRAZOR$ 240.009,00
        Total R$ 8.917.112,23
Total R$ 8.917.112,23
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 450.967,20 ) (Continua na próxima página)
  30/05/2022000019/2022MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 208.440,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS