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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 3.016.918,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 13.523,72 )
   0009732/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 8.172,00
   0009731/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.351,72
       Total R$ 13.523,72
Total R$ 13.523,72
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 1.884,05 )
   0009657/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 396,35
   0009645/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 1.487,70
       Total R$ 1.884,05
Total R$ 1.884,05
 Data: 05/11/2024 ( Total -R$ 1,00 )
   0009071/2024 Anulacao002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE-R$ 1,00
       Total -R$ 1,00
Total -R$ 1,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 899,62 )
   0005397/2024 Anulacao003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIO-R$ 0,38
   0009228/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 900,00
       Total R$ 899,62
Total R$ 899,62
 Data: 30/10/2024 ( Total -R$ 1.780,00 )
   0005361/2024 Anulacao003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIO-R$ 820,00
   0009109/2024 Anulacao004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICA-R$ 960,00
       Total -R$ 1.780,00
Total -R$ 1.780,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 9.710,00 )
   0009110/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 1.330,00
   0009109/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 960,00
   0009108/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 7.420,00
       Total R$ 9.710,00
Total R$ 9.710,00
 Data: 23/10/2024 ( Total -R$ 6.110,98 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.997.265,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 897,60 )
   0009228/2024 0010166/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 897,60
        Total R$ 897,60
Total R$ 897,60
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 1.327,27 )
   0009110/2024 0010155/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 1.327,27
        Total R$ 1.327,27
Total R$ 1.327,27
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 7.418,29 )
   0009108/2024 0009833/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 5.168,68
   0009108/2024 0009832/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 2.249,61
        Total R$ 7.418,29
Total R$ 7.418,29
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 10.401,26 )
   0009068/2024 0009589/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.069,89
   0009068/2024 0009588/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.030,37
   0009071/2024 0009587/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.301,00
        Total R$ 10.401,26
Total R$ 10.401,26
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 12.506,00 )
   0008165/2024 0008922/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 200,00
   0008164/2024 0008919/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 382,50
   0008164/2024 0008918/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.590,00
   0008164/2024 0008916/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 2.750,00
   0008164/2024 0008915/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.038,00
   0008164/2024 0008909/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.545,50
        Total R$ 12.506,00
Total R$ 12.506,00
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 3.024,48 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 3.219.519,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 897,60 )
   0010166/2024 0012177/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 897,60
         Total R$ 897,60
Total R$ 897,60
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 8.745,56 )
   0009833/2024 0011809/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 5.168,68
   0009832/2024 0011808/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 2.249,61
   0010155/2024 0011807/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 1.327,27
         Total R$ 8.745,56
Total R$ 8.745,56
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 10.401,26 )
   0009589/2024 0011608/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.069,89
   0009588/2024 0011607/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.030,37
   0009587/2024 0011606/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.301,00
         Total R$ 10.401,26
Total R$ 10.401,26
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 12.506,00 )
   0008909/2024 0011019/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.545,50
   0008915/2024 0011018/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.038,00
   0008916/2024 0011017/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 2.750,00
   0008918/2024 0011016/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.590,00
   0008919/2024 0011015/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 382,50
   0008922/2024 0011014/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 200,00
         Total R$ 12.506,00
Total R$ 12.506,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 3.024,48 )
   0008552/2024 0010667/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.024,48
         Total R$ 3.024,48
Total R$ 3.024,48
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 2.351.556,87 )
  05/03/2024000025/2024MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para eventual e futura Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos mecanicos visando a realizacao de manutencao corretiva e preventiva, com fornecimento de pecas genuinas de reposicao para veiculos, maquinas pesadas eRecisaoR$ 529.555,50
  17/03/2023000032/2023PRESTACAO DE SERVICOSRegistro de Precos para eventual e futura Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos mecanicos visando a realizacao de manutencao corretiva e preventiva, com fornecimento de pecas genuinas de reposicao para veiculos, maquinas pesadas eRecisaoR$ 1.561.114,12
  06/12/2022000077/2022MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACAO DE SERVICOScontratacao de empresa para prestacao de servicos fornecimento de pecas e manutencao de veiculos para diversos setores deste municipio destinado aos diversos setores deste MunicipioTERMINO DE PRAZOR$ 57.336,00
  22/11/2022000068/2022MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 203.551,25
        Total R$ 2.351.556,87
Total R$ 2.351.556,87
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 396.751,50 )
  11/03/2024000006/2024MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE PECAS GENUINAS E SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.VIGENTER$ 96.750,00
  17/03/2023000017/2023PRESTACAO DE SERVICOREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS GENUINAS E SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.RESCISAOR$ 300.001,50
        Total R$ 396.751,50
Total R$ 396.751,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 92.530,00 )
  17/03/2023000055/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 72.000,00
  06/12/2022000036/2022MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 20.530,00
        Total R$ 92.530,00
Total R$ 92.530,00
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