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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.004.180,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 85.343,38 )
   0009674/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 85.343,38
       Total R$ 85.343,38
Total R$ 85.343,38
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 26.474,28 )
   0009472/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.283,83
   0009426/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 12.813,73
   0009423/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.376,72
       Total R$ 26.474,28
Total R$ 26.474,28
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 28.274,57 )
   0009098/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 28.274,57
       Total R$ 28.274,57
Total R$ 28.274,57
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 1.337,36 )
   0009021/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 1.337,36
       Total R$ 1.337,36
Total R$ 1.337,36
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 4.448,10 )
   0008672/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 4.448,10
       Total R$ 4.448,10
Total R$ 4.448,10
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 197.739,21 )
   0008591/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 148.155,94
   0008589/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 46.260,39
   0008581/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.322,88
       Total R$ 197.739,21
Total R$ 197.739,21
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 90.286,55 )
   0008412/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 89.968,54
   0008407/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 318,01
       Total R$ 90.286,55
Total R$ 90.286,55
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.015.081,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 85.343,38 )
   0009674/2024 0010298/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 85.343,38
        Total R$ 85.343,38
Total R$ 85.343,38
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 2.283,83 )
   0009472/2024 0010210/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.283,83
        Total R$ 2.283,83
Total R$ 2.283,83
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 11.376,72 )
   0009423/2024 0010171/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.376,72
        Total R$ 11.376,72
Total R$ 11.376,72
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 28.274,57 )
   0009098/2024 0009567/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 28.274,57
        Total R$ 28.274,57
Total R$ 28.274,57
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 1.337,36 )
   0009021/2024 0009532/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 1.337,36
        Total R$ 1.337,36
Total R$ 1.337,36
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 46.260,39 )
   0008589/2024 0009488/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 46.260,39
        Total R$ 46.260,39
Total R$ 46.260,39
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 3.322,88 )
   0008581/2024 0009442/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.322,88
        Total R$ 3.322,88
Total R$ 3.322,88
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 4.766,11 )
   0008672/2024 0009175/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 4.448,10
   0008407/2024 0009174/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 318,01
        Total R$ 4.766,11
Total R$ 4.766,11
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 148.155,94 )
   0008591/2024 0009163/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 148.155,94
        Total R$ 148.155,94
Total R$ 148.155,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.311.169,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 11.349,42 )
   0010171/2024 0012249/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.349,42
         Total R$ 11.349,42
Total R$ 11.349,42
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 2.278,35 )
   0010210/2024 0012169/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.278,35
         Total R$ 2.278,35
Total R$ 2.278,35
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 1.334,15 )
   0009532/2024 0011797/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 1.334,15
         Total R$ 1.334,15
Total R$ 1.334,15
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 147.800,37 )
   0009163/2024 0011597/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 57.800,37
   0009163/2024 0011593/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 90.000,00
         Total R$ 147.800,37
Total R$ 147.800,37
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 46.149,37 )
   0009488/2024 0011229/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 46.149,37
         Total R$ 46.149,37
Total R$ 46.149,37
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 3.314,91 )
   0009442/2024 0011158/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.314,91
         Total R$ 3.314,91
Total R$ 3.314,91
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 94.507,29 )
   0008911/2024 0011002/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 89.752,62
   0009175/2024 0011001/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 4.437,42
   0009174/2024 0011000/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 317,25
         Total R$ 94.507,29
Total R$ 94.507,29
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 131.908,15 )
   0008078/2024 0010369/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 131.908,15
         Total R$ 131.908,15
Total R$ 131.908,15
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 22.753.323,50 )
  20/06/2024000132/2024MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de gasolina comum e aditivada destinadas ao abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Comunicacao.VIGENTER$ 12.380,00
  16/01/2023000002/2023MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para aquisicao de combustiveis Oleo Diesel S-10, BS 500 e Gasolina aditivada para atender os diversos setores deste do Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 5.373.135,00
  06/05/2022000026/2022MATERIAL DE CONSUMOcontratacao de empresa para aquisicao de combustivel oleo diesel S-10 para atender as necessidades dos diversos setores do Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 1.431.360,00
  12/01/2022000001/2022MATERIAL DE CONSUMODE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 281.475,00
  18/03/2020000039/2020MATERIAL DE CONSUMOaquisicao de material de consumo/ combustiveis e outros materiais destinado a diversos setores deste municipio. Considerando a demanda dos veiculos do municipio se torna de suma importancia aquisicao do material uma vez que e usada para melhor desenvolvimTERMINO DE PRAZOR$ 2.212.845,00
  14/01/2019000003/2019MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.956.140,00
  12/01/2018000003/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.714.133,50
  12/01/2018000003/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/ COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAS DESTINADO A FROTA DE VEICULO DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 2.151.589,50
  20/01/2017000002/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.620.265,50
        Total R$ 22.753.323,50
Total R$ 22.753.323,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 2.683.532,68 )
  30/03/2015000008/2015COMPRA DE BENSLicitacao para Contratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e outros materiais para a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 761.647,00
  07/03/2014000001/2014MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e outros materiais destinados a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saude. De acordo com o anexo deste edital.TERMINO DE PRAZOR$ 740.187,25
  07/02/2014000002/2014MATERIAL DE CONSUMOLicitacao para Contratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e outros materiais para a Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 740.187,25
  05/02/2013000004/2013MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 441.511,18
        Total R$ 2.683.532,68
Total R$ 2.683.532,68
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 570.542,94 ) (Continua na próxima página)
  08/05/2020000028/2020MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 83.500,00
  07/02/2020000021/2020MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CANCELADOR$ 98.555,00
  18/02/2019000019/2019MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL.TERMINO DE PRAZOR$ 89.200,00
  11/01/2018000002/2018COMBUSTIVEIS, DERIVADOS E OUTROS MATERIAISAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FMAS DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 90.634,00
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