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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 15.993,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2025 ( Total -R$ 134,40 )
   0004356/2025 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIAS-R$ 89,60
   0001639/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-R$ 44,80
       Total -R$ 134,40
Total -R$ 134,40
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 134,40 )
   0010781/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 44,80
   0010773/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 89,60
       Total R$ 134,40
Total R$ 134,40
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 403,20 )
   0010769/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 44,80
   0010768/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 44,80
   0010767/2025 Original006 - TESOURARIA2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIAR$ 44,80
   0010761/2025 Original002 - RECURSOS HUMANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSR$ 44,80
   0010760/2025 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 44,80
   0010759/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 134,40
   0010758/2025 Original005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 44,80
       Total R$ 403,20
Total R$ 403,20
 Data: 10/12/2025 ( Total -R$ 44,80 )
   0008344/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO-R$ 89,60
   0010653/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 44,80
       Total -R$ 44,80
Total -R$ 44,80
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 44,80 )
   0010621/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 44,80
       Total R$ 44,80
Total R$ 44,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 15.948,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 89,60 )
   0010781/2025 0011801/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 44,80
   0010768/2025 0011764/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 44,80
        Total R$ 89,60
Total R$ 89,60
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 537,60 )
   0004358/2025 0011501/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 44,80
   0010760/2025 0011500/2025 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 44,80
   0010767/2025 0011499/2025 Original006 - TESOURARIA2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIAR$ 44,80
   0010761/2025 0011498/2025 Original002 - RECURSOS HUMANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSR$ 44,80
   0010758/2025 0011497/2025 Original005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 44,80
   0010759/2025 0011496/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 134,40
   0010653/2025 0011491/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 44,80
   0010773/2025 0011488/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 89,60
   0010769/2025 0011479/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 44,80
        Total R$ 537,60
Total R$ 537,60
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 44,80 )
   0010562/2025 0011296/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 44,80
        Total R$ 44,80
Total R$ 44,80
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 134,40 )
   0010621/2025 0011165/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 44,80
   0010550/2025 0011158/2025 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 44,80
   0010388/2025 0011146/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 44,80
        Total R$ 134,40
Total R$ 134,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 15.859,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 985,60 )
   0011501/2025 0014549/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 44,80
   0011500/2025 0014548/2025 OriginalOrcamentario003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 44,80
   0011499/2025 0014547/2025 OriginalOrcamentario006 - TESOURARIA2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIAR$ 44,80
   0011497/2025 0014546/2025 OriginalOrcamentario005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 44,80
   0011496/2025 0014545/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 134,40
   0011491/2025 0014542/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 44,80
   0011488/2025 0014541/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 89,60
   0011479/2025 0014536/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 44,80
   0011296/2025 0014475/2025 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 44,80
   0011158/2025 0014471/2025 OriginalOrcamentario003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 44,80
   0011146/2025 0014462/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 44,80
   0011135/2025 0014454/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 89,60
   0011098/2025 0014431/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 134,40
   0011097/2025 0014430/2025 OriginalOrcamentario006 - TESOURARIA2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIAR$ 44,80
   0011096/2025 0014429/2025 OriginalOrcamentario005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 44,80
   0011095/2025 0014428/2025 OriginalOrcamentario002 - RECURSOS HUMANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSR$ 44,80
         Total R$ 985,60
Total R$ 985,60
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 89,60 ) (Continua na próxima página)
   0011801/2025 0014338/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 44,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 6.988,80 )
  05/06/2024000118/2024Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de linhas telefonicas moveis. Justifica-se por ser considerada essencial e imprescindivel os servicos de telefonia, dada a importancia deste servico para as comunicacoes da Secretaria Municipal de Agricultura.VIGENTER$ 537,60
  18/09/2023000125/2023Prestacao de ServicosPrestacao de Servicos de Linhas Telefonicas Moveis para suprir as necessidades de comunicacao de diversas secretarias deste municipio.VIGENTER$ 6.451,20
        Total R$ 6.988,80
Total R$ 6.988,80
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 11.827,20 )
  21/03/2025000017/2025Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de linhas telefonicas moveis com a finalidade de atender as demandas existentes da Secretaria de saude e demais setores pertencentes ao sistema publico de saude.VIGENTER$ 11.827,20
        Total R$ 11.827,20
Total R$ 11.827,20
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 3.225,60 )
  01/04/2025000017/2025PRESTACAO DE SERVICOSPrestacao de Servico de Gestao de Informacao Telefonica - Linhas de Telefonia Movel - CONCESSAO DE LINHAS TELEFONICAS MOVEL EM COMODATO, Operadora Vivo, com ligacoes ilimitadas para todo territorio nacional - 5gb de internet.VIGENTER$ 3.225,60
        Total R$ 3.225,60
Total R$ 3.225,60
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