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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Atualizado em: 01/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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31/03/20250003653/20230001105/20250001849/20250003040/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS VISANDO A REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA A FROTA Placas: CAMINHAO Placa: OVF7588; VAN Placa: RBI 7D42; Onibus Placas: ODR 3965; ODR 3964; MSA 2958; PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.PREMIUM SERVICOS MECANICOS LTDA46.392.463/0001-47R$ 8.389,80R$ 680,00R$ 680,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250003653/20230001105/20250001847/20250003039/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS VISANDO A REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA A FROTA Placas: CAMINHAO Placa: OVF7588; VAN Placa: RBI 7D42; Onibus Placas: ODR 3965; ODR 3964; MSA 2958; PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.PREMIUM SERVICOS MECANICOS LTDA46.392.463/0001-47R$ 8.389,80R$ 1.859,80R$ 1.859,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000103/20240001069/20250001844/20250003038/2025Aquisicao de Materiais de Consumo e Limpeza, para atender as necessidades das Unidades de de Ensino da Educacao Fundamental Pertencentes a esta municipalidade.GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA52.724.521/0001-95R$ 6.329,40R$ 2.439,80R$ 2.439,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250003653/20230001644/20250001854/20250003037/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS, ONIBUS PLACAS ODR 3965; ODR 3964; MSA 2958; OUF 9601; OVF 7588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE.PREMIUM PECAS E MECANICA LTDA35.581.893/0001-90R$ 18.600,00R$ 5.825,76R$ 5.825,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250003653/20230001644/20250001853/20250003036/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS, ONIBUS PLACAS ODR 3965; ODR 3964; MSA 2958; OUF 9601; OVF 7588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE.PREMIUM PECAS E MECANICA LTDA35.581.893/0001-90R$ 18.600,00R$ 5.281,03R$ 5.281,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250003653/20230001644/20250001852/20250003035/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS, ONIBUS PLACAS ODR 3965; ODR 3964; MSA 2958; OUF 9601; OVF 7588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE.PREMIUM PECAS E MECANICA LTDA35.581.893/0001-90R$ 18.600,00R$ 5.330,51R$ 5.330,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250003653/20230001644/20250001851/20250003034/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS, ONIBUS PLACAS ODR 3965; ODR 3964; MSA 2958; OUF 9601; OVF 7588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE.PREMIUM PECAS E MECANICA LTDA35.581.893/0001-90R$ 18.600,00R$ 358,02R$ 358,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250003653/20230001644/20250001850/20250003033/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS, ONIBUS PLACAS ODR 3965; ODR 3964; MSA 2958; OUF 9601; OVF 7588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE.PREMIUM PECAS E MECANICA LTDA35.581.893/0001-90R$ 18.600,00R$ 1.798,94R$ 1.798,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000109/20250001880/20250002040/20250003032/2025Aquisicao de materiais de Generos Alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal do Ensino Infantil ( Creches) deste Municipio.DIDI SUPERMERCADO LTDA32.453.482/0001-21R$ 3.125,00R$ 3.125,00R$ 3.125,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000109/20250001878/20250002030/20250003031/2025Aquisicao de materiais de Generos Alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da rede municipal de Ensino da Ensino Infantil ( Pre Escolas) deste Municipio.DIDI SUPERMERCADO LTDA32.453.482/0001-21R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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