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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.409.270,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 1.530,00 )
   0008315/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.530,00
       Total R$ 1.530,00
Total R$ 1.530,00
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 1.837,02 )
   0007558/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 110,01
   0007557/2025 Original002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURAR$ 110,01
   0007550/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 1.617,00
       Total R$ 1.837,02
Total R$ 1.837,02
 Data: 19/08/2025 ( Total R$ 1.895,37 )
   0006526/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 1.895,37
       Total R$ 1.895,37
Total R$ 1.895,37
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 18.044,84 )
   0006320/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 5.000,84
   0006319/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.750,00
   0006298/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 294,00
       Total R$ 18.044,84
Total R$ 18.044,84
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 93,53 )
   0005145/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 93,53
       Total R$ 93,53
Total R$ 93,53
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 800,99 )
   0004906/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 800,99
       Total R$ 800,99
Total R$ 800,99
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 7.728,94 ) (Continua na próxima página)
   0004743/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 40,96
   0004742/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 69,98
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.409.718,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 1.530,00 )
   0008315/2025 0009193/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.530,00
        Total R$ 1.530,00
Total R$ 1.530,00
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 110,01 )
   0007558/2025 0008714/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 110,01
        Total R$ 110,01
Total R$ 110,01
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 1.617,00 )
   0007550/2025 0008104/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 1.617,00
        Total R$ 1.617,00
Total R$ 1.617,00
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 1.895,37 )
   0006526/2025 0006981/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 1.895,37
        Total R$ 1.895,37
Total R$ 1.895,37
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 17.750,84 )
   0006320/2025 0006821/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 5.000,84
   0006319/2025 0006820/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.750,00
        Total R$ 17.750,84
Total R$ 17.750,84
 Data: 13/08/2025 ( Total R$ 294,00 )
   0006298/2025 0006729/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 294,00
        Total R$ 294,00
Total R$ 294,00
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 93,53 )
   0005145/2025 0005557/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 93,53
        Total R$ 93,53
Total R$ 93,53
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 30.304,12 )
   0004712/2025 0005515/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.283,23
   0004565/2025 0005514/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.020,89
        Total R$ 30.304,12
Total R$ 30.304,12
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 3.024,95 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.520.452,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 1.530,00 )
   0009193/2025 0011445/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.530,00
         Total R$ 1.530,00
Total R$ 1.530,00
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 110,01 )
   0008714/2025 0010890/2025 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 110,01
         Total R$ 110,01
Total R$ 110,01
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 1.617,00 )
   0008104/2025 0010419/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 1.617,00
         Total R$ 1.617,00
Total R$ 1.617,00
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 1.895,37 )
   0006981/2025 0009148/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 1.895,37
         Total R$ 1.895,37
Total R$ 1.895,37
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 17.750,84 )
   0006821/2025 0008865/2025 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 5.000,84
   0006820/2025 0008864/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.750,00
         Total R$ 17.750,84
Total R$ 17.750,84
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 294,00 )
   0006729/2025 0008452/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 294,00
         Total R$ 294,00
Total R$ 294,00
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 6.798,84 )
   0005187/2025 0007582/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 6.798,84
         Total R$ 6.798,84
Total R$ 6.798,84
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 36.012,22 ) (Continua na próxima página)
   0005515/2025 0007059/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.283,23
   0005514/2025 0007058/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.020,89
   0005557/2025 0007027/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.074 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 93,53
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.231.057,50 )
  24/01/2023000004/2023Compras e Servicos.COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO/GRAFICO DESTINADO A DIVERSAS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA.TERMINO DE PRAZOR$ 550.537,00
  30/05/2018000060/2018Compras e Servicos.Aquisicao de material de consumo/ material Graficos destinado aos diversos setores deste Municipio de Montanha.TERMINO DE PRAZOR$ 94.412,00
  15/05/2017000069/2017Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 76.635,00
  05/10/2016000101/2016Compras e Servicos.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/GRAFICO DESTINADO A DIVERSO SETORES DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA.TERMINO DE PRAZOR$ 38.300,00
  05/08/2016000097/2016Compras e Servicos.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.RescisaoR$ 43.844,00
  26/02/2016000028/2016Prestacao de ServicosCONFECCAO GRAFICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 77.620,00
  20/03/2015000056/2015COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para confeccao grafica de materiais para diversos setores deste Municipio, de acordo com o anexo I que passa a fazer parte integrante deste convite. Os materiais serao confeccionados de acordo com a solicitacao de cada Secretaria, aTERMINO DE PRAZOR$ 46.017,00
  07/10/2014000102/2014Compras e Servicos.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMISTRACAO E FINANCAS.TERMINO DE PRAZOR$ 12.500,00
  02/04/2014000010/2014Compras e Servicos.Aquisicao de material grafico destinado a diversos setores deste Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 75.987,00
  02/04/2014000027/2014Compras e Servicos.Contratacao de empresa para fornecimento de material grafico destinado a diversos setores dest Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 75.987,00
  09/10/2013000091/2013Compras e Servicos.Contratacao de empresa para fornecimento de material grafico para diversos setores deste municipio de acordo com o anexo deste edital ate o dia 31 de dezembro de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 65.922,50
  22/03/2013000016/2013Compras e Servicos.AQUISIACAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 73.296,00
        Total R$ 1.231.057,50
Total R$ 1.231.057,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 609.873,30 ) (Continua na próxima página)
  19/06/2024000020/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa especializada no fornecimento de Material Grafico para atendimento das demandas dos diversos setores do Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 57.795,07
  24/01/2023000004/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 308.222,20
  18/07/2017000036/2017COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 77.336,40
  18/04/2016000018/2016COMPRAS E SERVICOSaquisicao de material /grafico destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 67.702,80
  11/06/2015000017/2015COMPRAS E SERVICOSMATERIAL GRAFICO.TERMINO DE PRAZOR$ 35.526,50
  09/04/2014000016/2014COMPRAS E SERVICOSaquisicao de material graficoTERMINO DE PRAZOR$ 27.590,33
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