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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.033.721,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 153,01 )
   0006924/2024 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 153,01
       Total -R$ 153,01
Total -R$ 153,01
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 10.912,74 )
   0010774/2024 Original006 - RUAS E AVENIDAS2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - RUAS E AVENIDASR$ 4.968,74
   0010773/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 5.944,00
       Total R$ 10.912,74
Total R$ 10.912,74
 Data: 16/12/2024 ( Total -R$ 0,19 )
   0010651/2024 Anulacao006 - RUAS E AVENIDAS2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - RUAS E AVENIDAS-R$ 0,19
       Total -R$ 0,19
Total -R$ 0,19
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 5.005,00 )
   0010703/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.005,00
       Total R$ 5.005,00
Total R$ 5.005,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 26.078,26 )
   0010651/2024 Original006 - RUAS E AVENIDAS2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - RUAS E AVENIDASR$ 12.148,26
   0010650/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 13.930,00
       Total R$ 26.078,26
Total R$ 26.078,26
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 11.012,50 )
   0010082/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.012,50
       Total R$ 11.012,50
Total R$ 11.012,50
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 2.400,00 )
   0009898/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 2.400,00
       Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 125.708,22 ) (Continua na próxima página)
   0009773/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 71.132,00
   0009772/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.537,19
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.014.721,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 153,01 )
   0006924/2024 0007500/2024 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 153,01
        Total -R$ 153,01
Total -R$ 153,01
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 10.912,74 )
   0010773/2024 0011764/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 5.944,00
   0010774/2024 0011763/2024 Original006 - RUAS E AVENIDAS2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - RUAS E AVENIDASR$ 4.968,74
        Total R$ 10.912,74
Total R$ 10.912,74
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 5.005,00 )
   0010703/2024 0011469/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.005,00
        Total R$ 5.005,00
Total R$ 5.005,00
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 26.078,07 )
   0010651/2024 0011340/2024 Original006 - RUAS E AVENIDAS2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - RUAS E AVENIDASR$ 12.148,07
   0010650/2024 0011339/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 13.930,00
        Total R$ 26.078,07
Total R$ 26.078,07
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 11.012,50 )
   0010082/2024 0010896/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.012,50
        Total R$ 11.012,50
Total R$ 11.012,50
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 13.537,19 )
   0009772/2024 0010761/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.537,19
        Total R$ 13.537,19
Total R$ 13.537,19
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 65.271,00 )
   0009773/2024 0010563/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 29.360,00
   0009771/2024 0010562/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.288,79
   0009770/2024 0010561/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.501,27
   0009767/2024 0010560/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.120,94
        Total R$ 65.271,00
Total R$ 65.271,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.116.964,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/12/2024 ( Total R$ 10.912,74 )
   0011764/2024 0014118/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 5.944,00
   0011763/2024 0014117/2024 OriginalOrcamentario006 - RUAS E AVENIDAS2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - RUAS E AVENIDASR$ 4.968,74
         Total R$ 10.912,74
Total R$ 10.912,74
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 5.005,00 )
   0011469/2024 0013859/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.005,00
         Total R$ 5.005,00
Total R$ 5.005,00
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 26.078,07 )
   0011340/2024 0013436/2024 OriginalOrcamentario006 - RUAS E AVENIDAS2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - RUAS E AVENIDASR$ 6.000,00
   0011339/2024 0013435/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 13.930,00
   0011340/2024 0013434/2024 OriginalOrcamentario006 - RUAS E AVENIDAS2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - RUAS E AVENIDASR$ 6.148,07
         Total R$ 26.078,07
Total R$ 26.078,07
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 11.012,50 )
   0010896/2024 0012919/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.012,50
         Total R$ 11.012,50
Total R$ 11.012,50
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 13.537,19 )
   0010761/2024 0012910/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.537,19
         Total R$ 13.537,19
Total R$ 13.537,19
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 67.671,00 )
   0010561/2024 0012698/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.501,27
   0010560/2024 0012697/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.120,94
   0010563/2024 0012696/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 29.360,00
   0010562/2024 0012695/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.288,79
   0010485/2024 0012694/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 2.400,00
         Total R$ 67.671,00
Total R$ 67.671,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.114.506,74 )
  10/09/2024000161/2024Compras de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.VIGENTER$ 265.703,48
  08/05/2024000083/2024Compras e Servicos.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E VIACAO, DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 585.306,40
  01/11/2023000138/2023Compras de BensContratacao de Empresa para aquisicao de blocos pre-moldados de concreto tipo pavis ou equivalentes em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos do municipio de Montanha, referente ao convenio cujo numero de propostaTERMINO DE PRAZOR$ 178.646,86
  26/07/2018000066/2018Compras e Servicos.COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS,RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MONTANHA.TERMINO DE PRAZOR$ 84.850,00
        Total R$ 1.114.506,74
Total R$ 1.114.506,74
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 161.405,99 )
  11/09/2024000056/2024MATERIAL DE CONSTRUCAOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.VIGENTER$ 161.405,99
        Total R$ 161.405,99
Total R$ 161.405,99
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