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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 194.241,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 2.047,12 )
   0010667/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 997,87
   0010665/2024 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 1.049,25
       Total R$ 2.047,12
Total R$ 2.047,12
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 1.700,33 )
   0009766/2024 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 1.700,33
       Total R$ 1.700,33
Total R$ 1.700,33
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 611,15 )
   0008057/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 611,15
       Total R$ 611,15
Total R$ 611,15
 Data: 12/09/2024 ( Total -R$ 611,15 )
   0006891/2024 Anulacao001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 611,15
       Total -R$ 611,15
Total -R$ 611,15
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 1.101,68 )
   0007853/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 1.101,68
       Total R$ 1.101,68
Total R$ 1.101,68
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 1.380,48 )
   0007846/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 1.380,48
       Total R$ 1.380,48
Total R$ 1.380,48
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 969,69 )
   0007841/2024 Original002 - RECURSOS HUMANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSR$ 103,58
   0007840/2024 Original005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 866,11
       Total R$ 969,69
Total R$ 969,69
 Data: 05/09/2024 ( Total -R$ 1.380,48 )
   0004797/2024 Anulacao001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE-R$ 1.380,48
       Total -R$ 1.380,48
Total -R$ 1.380,48
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 171,26 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 194.089,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 2.047,12 )
   0010667/2024 0011466/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 997,87
   0010665/2024 0011459/2024 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 1.049,25
        Total R$ 2.047,12
Total R$ 2.047,12
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 1.700,33 )
   0009766/2024 0010499/2024 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 1.700,33
        Total R$ 1.700,33
Total R$ 1.700,33
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 336,30 )
   0001455/2024 0009737/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 336,30
        Total R$ 336,30
Total R$ 336,30
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 1.101,68 )
   0007853/2024 0008488/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 1.101,68
        Total R$ 1.101,68
Total R$ 1.101,68
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 611,15 )
   0008057/2024 0008454/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 611,15
        Total R$ 611,15
Total R$ 611,15
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 712,85 )
   0001196/2024 0008398/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 524,20
   0001189/2024 0008397/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 188,65
        Total R$ 712,85
Total R$ 712,85
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 4.482,37 ) (Continua na próxima página)
   0007846/2024 0008230/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 1.380,48
   0007840/2024 0008165/2024 Original005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 866,11
   0007841/2024 0008164/2024 Original002 - RECURSOS HUMANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSR$ 103,58
   0000459/2024 0008163/2024 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 240,27
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 196.351,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 2.047,12 )
   0011466/2024 0013852/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 997,87
   0011459/2024 0013851/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 1.049,25
         Total R$ 2.047,12
Total R$ 2.047,12
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 1.700,33 )
   0010499/2024 0013281/2024 OriginalOrcamentario003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 1.700,33
         Total R$ 1.700,33
Total R$ 1.700,33
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 336,30 )
   0009737/2024 0011802/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 336,30
         Total R$ 336,30
Total R$ 336,30
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 188,65 )
   0008397/2024 0010475/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 188,65
         Total R$ 188,65
Total R$ 188,65
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 1.712,83 )
   0008488/2024 0010373/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 1.101,68
   0008454/2024 0010372/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 611,15
         Total R$ 1.712,83
Total R$ 1.712,83
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 1.893,10 )
   0008162/2024 0010101/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 1.368,90
   0008398/2024 0010100/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 524,20
         Total R$ 1.893,10
Total R$ 1.893,10
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 3.113,47 ) (Continua na próxima página)
   0008230/2024 0010051/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 1.380,48
   0008165/2024 0010050/2024 OriginalOrcamentario005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 866,11
   0008164/2024 0010049/2024 OriginalOrcamentario002 - RECURSOS HUMANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSR$ 103,58
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 18.529,91 )
  13/03/2018000038/2018Compras e Servicos.AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.388,91
  26/04/2017000059/2017Compras e Servicos.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHATERMINO DE PRAZOR$ 12.141,00
        Total R$ 18.529,91
Total R$ 18.529,91
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 15.074,73 )
  17/07/2018000029/2018Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA DO FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 10.987,83
  28/02/2018000011/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 412,90
  29/09/2017000060/2017COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA, PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 3.674,00
        Total R$ 15.074,73
Total R$ 15.074,73
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 65.338,56 )
  17/01/2020000017/2020MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de kit natalidade para dar continuidade aos servicos ofertados pelo SUAS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.495,00
  23/04/2018000087/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/ CREAS/ CRAS/ BLOCO DA PROTECAO BASICA/KIT NATALIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.750,00
  18/04/2018000079/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/DE CUSTEIO/ GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS E SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE VIVA BEM E SERVICO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E IDOSO VOVO TITA .TERMINO DE PRAZOR$ 31.555,76
  16/11/2017000083/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/OFICINA PARA OFERTA AOS USUARIOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA.TERMINO DE PRAZOR$ 3.627,70
  10/10/2017000070/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/GENEROS ALIMENTICIOS, CUSTEIO PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTES "VIVA BEM" E SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO "VOVO TITA" DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIATERMINO DE PRAZOR$ 3.597,85
  09/10/2017000064/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS.TERMINO DE PRAZOR$ 7.516,45
  22/05/2017000045/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CREAS/FMAS.TERMINO DE PRAZOR$ 5.317,30
  11/04/2017000026/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O CRAS.TERMINO DE PRAZOR$ 10.478,50
        Total R$ 65.338,56
Total R$ 65.338,56
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