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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

4a medicao da Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos,visando a execucao de servicos de pavimentacao  de ruas do Bairro Amazonas:  Vinhatico, Inhaiba, e trechos  das Ruas Cedro, Angelim, Peroba, Pau'agua, Oiticida e Pau da terra, nest  cidade de Montnaha.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ROLO DE SACOLA TAMANHO G	TAMANHO G TRANSPARENTE, PICOTADO EM BOBINA	4,0000	R$ 29,00	R$ 116,00
Material	SABAO EM PO 500 G	1ª LINHA	10,0000	R$ 1,94	R$ 19,40
Material	COADOR PARA CAFE	FLANELA, MEDIDA 30 X 32 CM.CABO DE MADEIRA	2,0000	R$ 2,10	R$ 4,20
Material	LIMPADOR MULTIUSO	LIMPADOR MULTIUSO: USADO PARA LIMPAR QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE, EM SUA COMPOSICAO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, FRAGRANCIA E AGUA.	10,0000	R$ 2,84	R$ 28,40
Material	ESPONJA DE ACO	PARA POLIMENTO DE PANELAS ENTRE OUTRAS UTILIDADES	10,0000	R$ 1,35	R$ 13,50
					Total Geral R$ 181,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/05/2020	0002813/2020	Original	006 - RUAS E AVENIDAS	R$ 217.738,66
				Total Geral R$ 217.738,66

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/05/2020	0002813/2020	0003171/2020	Original	Orcamentario	006 - RUAS E AVENIDAS	R$ 208.149,45
						Total Geral R$ 208.149,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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