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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 28.761,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2019 ( Total R$ 3.246,75 )
   0007760/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 1.068,93
   0007759/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 2.177,82
       Total R$ 3.246,75
Total R$ 3.246,75
 Data: 09/12/2019 ( Total R$ 3.566,43 )
   0007189/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 339,66
   0007188/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 3.226,77
       Total R$ 3.566,43
Total R$ 3.566,43
 Data: 07/11/2019 ( Total R$ 3.516,48 )
   0006549/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 3.106,89
   0006548/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 409,59
       Total R$ 3.516,48
Total R$ 3.516,48
 Data: 03/10/2019 ( Total R$ 2.967,03 )
   0005797/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 479,52
   0005796/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 2.487,51
       Total R$ 2.967,03
Total R$ 2.967,03
 Data: 16/09/2019 ( Total R$ 379,62 )
   0005302/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 379,62
       Total R$ 379,62
Total R$ 379,62
 Data: 10/09/2019 ( Total R$ 2.467,53 )
   0005187/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 2.467,53
       Total R$ 2.467,53
Total R$ 2.467,53
 Data: 02/08/2019 ( Total R$ 3.366,63 )
   0004280/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 1.578,42
   0004279/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 1.788,21
       Total R$ 3.366,63
Total R$ 3.366,63
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 28.761,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 3.246,75 )
   0007759/2019 0009350/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 2.177,82
   0007760/2019 0009349/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 1.068,93
        Total R$ 3.246,75
Total R$ 3.246,75
 Data: 10/12/2019 ( Total R$ 3.566,43 )
   0007188/2019 0008743/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 3.226,77
   0007189/2019 0008742/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 339,66
        Total R$ 3.566,43
Total R$ 3.566,43
 Data: 18/11/2019 ( Total R$ 3.516,48 )
   0006549/2019 0007980/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 3.106,89
   0006548/2019 0007979/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 409,59
        Total R$ 3.516,48
Total R$ 3.516,48
 Data: 08/10/2019 ( Total R$ 2.967,03 )
   0005796/2019 0006747/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 2.487,51
   0005797/2019 0006746/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 479,52
        Total R$ 2.967,03
Total R$ 2.967,03
 Data: 30/09/2019 ( Total R$ 2.847,15 )
   0005302/2019 0006355/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 379,62
   0005187/2019 0006354/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 2.467,53
        Total R$ 2.847,15
Total R$ 2.847,15
 Data: 15/08/2019 ( Total R$ 3.366,63 )
   0004279/2019 0005352/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 1.788,21
   0004280/2019 0005351/2019 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 1.578,42
        Total R$ 3.366,63
Total R$ 3.366,63
 Data: 17/07/2019 ( Total R$ 2.387,61 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 28.761,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2019 ( Total R$ 3.246,75 )
   0009350/2019 0010951/2019 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 2.177,82
   0009349/2019 0010950/2019 OriginalOrcamentario003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 1.068,93
         Total R$ 3.246,75
Total R$ 3.246,75
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 3.566,43 )
   0008743/2019 0010041/2019 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 3.226,77
   0008742/2019 0010040/2019 OriginalOrcamentario003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 339,66
         Total R$ 3.566,43
Total R$ 3.566,43
 Data: 18/11/2019 ( Total R$ 3.516,48 )
   0007980/2019 0009323/2019 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 3.106,89
   0007979/2019 0009322/2019 OriginalOrcamentario003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 409,59
         Total R$ 3.516,48
Total R$ 3.516,48
 Data: 14/10/2019 ( Total R$ 2.967,03 )
   0006747/2019 0008142/2019 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 2.487,51
   0006746/2019 0008141/2019 OriginalOrcamentario003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 479,52
         Total R$ 2.967,03
Total R$ 2.967,03
 Data: 03/10/2019 ( Total R$ 2.847,15 )
   0006355/2019 0007764/2019 OriginalOrcamentario003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 379,62
   0006354/2019 0007763/2019 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 2.467,53
         Total R$ 2.847,15
Total R$ 2.847,15
 Data: 28/08/2019 ( Total R$ 3.366,63 )
   0005351/2019 0006620/2019 OriginalOrcamentario003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - Manutencao das Atividades do Setor - Limpeza PublicaR$ 1.578,42
   0005352/2019 0006619/2019 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 1.788,21
         Total R$ 3.366,63
Total R$ 3.366,63
 Data: 23/07/2019 ( Total R$ 2.387,61 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 89.910,00 )
  07/03/2019000050/2019MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE SERVICOS URBANOS E VIACAO, ONDE SERAO DISPONIBILIZADAS PARA SERVIDORES QUE VAO TRABALHAR NA ZONA RURAL E/OU OUTROS DISTRITOS DO MUNICIPIO, POIS E MAIS VANTERMINO DE PRAZOR$ 89.910,00
        Total R$ 89.910,00
Total R$ 89.910,00
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