PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.435.320,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 26.739,62 )
   0001922/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 3.394,30
   0001921/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 4.684,77
   0001919/2025 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.599,92
   0001918/2025 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.060,63
       Total R$ 26.739,62
Total R$ 26.739,62
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 21.569,26 )
   0001895/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 18.644,54
   0001894/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.924,72
       Total R$ 21.569,26
Total R$ 21.569,26
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 2.636,98 )
   0011034/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO-R$ 1.879,11
   0010749/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO-R$ 757,87
       Total -R$ 2.636,98
Total -R$ 2.636,98
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 93.818,47 )
   0011084/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 15.852,72
   0011081/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.921,15
   0011080/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 70.044,60
       Total R$ 93.818,47
Total R$ 93.818,47
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 184.827,95 ) (Continua na próxima página)
   0011069/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.788,63
   0011068/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.091,31
   0011066/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 260,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.433.915,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 45.384,16 )
   0001895/2025 0002017/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 18.644,54
   0001921/2025 0002016/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 4.684,77
   0001918/2025 0002015/2025 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.060,63
   0001922/2025 0002014/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 3.394,30
   0001919/2025 0002013/2025 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.599,92
        Total R$ 45.384,16
Total R$ 45.384,16
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.924,72 )
   0001894/2025 0001883/2025 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.924,72
        Total R$ 2.924,72
Total R$ 2.924,72
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 93.818,47 )
   0011084/2024 0011818/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 15.852,72
   0011080/2024 0011817/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 70.044,60
   0011081/2024 0011816/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.921,15
        Total R$ 93.818,47
Total R$ 93.818,47
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 184.827,95 )
   0011065/2024 0011806/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 127.529,63
   0011064/2024 0011805/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 24.789,17
   0011069/2024 0011800/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.788,63
   0011068/2024 0011799/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.091,31
   0011066/2024 0011798/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 260,00
   0011052/2024 0011782/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 3.369,21
        Total R$ 184.827,95
Total R$ 184.827,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.428.098,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 48.192,93 )
   0002017/2025 0002984/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 18.599,79
   0002016/2025 0002983/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 4.673,53
   0002015/2025 0002982/2025 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.038,88
   0002014/2025 0002981/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 3.386,15
   0002013/2025 0002980/2025 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.576,88
   0001883/2025 0002960/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.917,70
         Total R$ 48.192,93
Total R$ 48.192,93
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 15.814,67 )
   0011818/2024 0014317/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 15.814,67
         Total R$ 15.814,67
Total R$ 15.814,67
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 258.801,88 )
   0011816/2024 0014296/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.902,14
   0011817/2024 0014295/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 69.876,49
   0011798/2024 0014271/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 259,38
   0011805/2024 0014270/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 24.729,68
   0011806/2024 0014269/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 127.223,56
   0011800/2024 0014259/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.781,94
   0011799/2024 0014258/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.028,69
         Total R$ 258.801,88
Total R$ 258.801,88
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 3.361,12 )
   0011782/2024 0014243/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 3.361,12
         Total R$ 3.361,12
Total R$ 3.361,12
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.257.129,00 )
  11/03/2025000014/2025COMPRAS E SERVICOSCREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S500 E DIESEL S10, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.VIGENTER$ 1.191.590,00
  24/01/2025000002/2025COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DO PETROLEO (GASOLINA E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESPORTE, LIMPEZA PUBLICA, GABINETE DA PREFEITA E GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARITERMINO DE PRAZOR$ 53.199,00
  20/06/2024000133/2024Compras e Servicos.Aquisicao de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Comunicacao.TERMINO DE PRAZOR$ 12.340,00
        Total R$ 1.257.129,00
Total R$ 1.257.129,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 632.010,00 )
  11/03/2025000009/2025COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S500 E DIESEL S10, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.VIGENTER$ 578.100,00
  24/01/2025000002/2025COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO(GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 53.910,00
        Total R$ 632.010,00
Total R$ 632.010,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 125.210,00 )
  11/03/2025000009/2025COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA ADITIVADA, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.VIGENTER$ 72.380,00
  24/01/2025000001/2025COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO( GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,CREAS E GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.VIGENTER$ 52.830,00
        Total R$ 125.210,00
Total R$ 125.210,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS