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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.025.395,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/12/2024 ( Total -R$ 0,02 )
   0007927/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-R$ 0,02
       Total -R$ 0,02
Total -R$ 0,02
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 156,00 )
   0009044/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 156,00
       Total R$ 156,00
Total R$ 156,00
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 156,00 )
   0007927/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 156,00
       Total R$ 156,00
Total R$ 156,00
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 156,00 )
   0007002/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 156,00
       Total R$ 156,00
Total R$ 156,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 468,00 )
   0003361/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 468,00
       Total R$ 468,00
Total R$ 468,00
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 71.565,94 )
   0010449/2022 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 5.940,00
   0010448/2022 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 49.962,19
   0010447/2022 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 15.663,75
       Total R$ 71.565,94
Total R$ 71.565,94
 Data: 28/12/2022 ( Total R$ 6.608,70 )
   0010437/2022 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.608,70
       Total R$ 6.608,70
Total R$ 6.608,70
 Data: 15/12/2022 ( Total R$ 5.989,05 )
   0010221/2022 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 5.989,05
       Total R$ 5.989,05
Total R$ 5.989,05
 Data: 14/12/2022 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 9.025.400,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 779,98 )
   0007927/2024 0010975/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 155,98
   0003361/2024 0010974/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 468,00
   0009044/2024 0010972/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 156,00
        Total R$ 779,98
Total R$ 779,98
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 156,00 )
   0007002/2024 0008505/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 156,00
        Total R$ 156,00
Total R$ 156,00
 Data: 31/12/2022 ( Total R$ 55.902,19 )
   0010449/2022 0011441/2022 Original003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 5.940,00
   0010448/2022 0011440/2022 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 49.962,19
        Total R$ 55.902,19
Total R$ 55.902,19
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 22.272,45 )
   0010447/2022 0011438/2022 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 15.663,75
   0010437/2022 0011429/2022 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.608,70
        Total R$ 22.272,45
Total R$ 22.272,45
 Data: 19/12/2022 ( Total R$ 10.326,11 )
   0010152/2022 0010982/2022 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.326,11
        Total R$ 10.326,11
Total R$ 10.326,11
 Data: 16/12/2022 ( Total R$ 5.989,05 )
   0010221/2022 0010940/2022 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 5.989,05
        Total R$ 5.989,05
Total R$ 5.989,05
 Data: 21/11/2022 ( Total R$ 9.921,59 )
   0009314/2022 0010061/2022 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.921,59
        Total R$ 9.921,59
Total R$ 9.921,59
 Data: 17/11/2022 ( Total R$ 83.083,84 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 10.318.268,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 778,12 )
   0010972/2024 0013197/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 155,63
   0010975/2024 0013196/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 155,61
   0010974/2024 0013195/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 466,88
         Total R$ 778,12
Total R$ 778,12
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 156,00 )
   0008505/2024 0010363/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 156,00
         Total R$ 156,00
Total R$ 156,00
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 13.672,45 )
   0011429/2022 0000588/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.608,70
   0011438/2022 0000587/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 7.063,75
         Total R$ 13.672,45
Total R$ 13.672,45
 Data: 23/01/2023 ( Total R$ 8.600,00 )
   0011438/2022 0000559/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 8.600,00
         Total R$ 8.600,00
Total R$ 8.600,00
 Data: 19/01/2023 ( Total R$ 5.940,00 )
   0011441/2022 0000355/2023 OriginalRestos a Pagar Processados003 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 5.940,00
         Total R$ 5.940,00
Total R$ 5.940,00
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 60.288,30 )
   0011440/2022 0000567/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 49.962,19
   0010982/2022 0000332/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.326,11
         Total R$ 60.288,30
Total R$ 60.288,30
 Data: 04/01/2023 ( Total R$ 5.989,05 )
   0010940/2022 0000002/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 5.989,05
         Total R$ 5.989,05
Total R$ 5.989,05
 Data: 24/11/2022 ( Total R$ 24.596,48 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 20.048.999,01 )
  11/03/2025000013/2025COMPRAS E SERVICOSCREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S500 E DIESEL S10, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.VIGENTER$ 1.191.590,00
  15/12/2022000078/2022Compras e Servicos.Contratacao de empresa para aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de Diversos SetoresRescisaoR$ 6.425.882,00
  17/10/2022000067/2022Compras e Servicos.Aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento dos maquinarios que e de suma importancia, a fim de realizar trabalhos pertinentes da Secretaria de Agricultura deste Muncipio de Montanha.TERMINO DE PRAZOR$ 144.000,00
  12/01/2022000003/2022Compras e Servicos.DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.672.110,00
  11/01/2016000001/2016Compras e Servicos.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS PARA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.272.966,00
  12/01/2015000001/2015Compras e Servicos.Aquisicao de combustiveis e outros materiais destinado a frota deste municipio de acordo com o anexo que passa fazer parte deste edital Os combustiveis e os materiais especificados deverao ser entregues na cidade de Montanha ES ate o dia 31TERMINO DE PRAZOR$ 2.783.247,57
  07/02/2014000012/2014Compras e Servicos.Aquisicao de combustiveis e outros materiais destinado a frota deste municipio, de acordo com o anexo que passa fazer parte deste edital. Os combustiveis e os materiais especificados deverao ser entregues na cidade de Montanha ES ate o dia 31 deTERMINO DE PRAZOR$ 2.471.192,64
  06/02/2013000006/2013Compras e Servicos.AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 2.088.010,80
        Total R$ 20.048.999,01
Total R$ 20.048.999,01
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 10.753.212,22 ) (Continua na próxima página)
  11/03/2025000008/2025COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S500 E DIESEL S10, VISANDO ATENDER TODA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.VIGENTER$ 578.100,00
  04/11/2024000047/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para Aquisicao de material consumo/combustivel destinado abastecer os veiculos que compoem a frota do Fundo Municipal de Saude de Montanha/ES.TERMINO DO PRAZOR$ 304.000,00
  14/08/2024000027/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para Aquisicao de material consumo/combustivel destinado abastecer os veiculos que compoem a frota do Fundo Municipal de Saude de Montanha/ES.TERMINO DO PRAZOR$ 100.000,00
  17/07/2024000024/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTIVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.VIGENTER$ 854.000,00
  24/01/2024000004/2024COMPRAS E SERVICOSAquisicao de material de consumo/combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos que compoem a Frota do Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 381.257,23
  16/01/2023000003/2023COMPRAS E SERVICOSAquisicao de material de consumo/Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos que compoem a Frota do Fundo Municipal de Saude.TERMINO DO PRAZOR$ 1.545.000,00
  27/04/2022000004/2022COMPRAS E SERVICOSAquisicao de material de consumo/combustiveis para abastecer a frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 2.073.500,00
  23/01/2020000002/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 864.060,00
  14/01/2019000001/2019COMPRAS E SERVICOSMATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL.TERMINO DE PRAZOR$ 955.600,00
  10/01/2018000004/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 943.556,50
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