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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.466.812,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 3.351,06 )
   0008051/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.351,06
       Total R$ 3.351,06
Total R$ 3.351,06
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 3.482,54 )
   0007729/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 3.482,54
       Total R$ 3.482,54
Total R$ 3.482,54
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 927,53 )
   0007193/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 927,53
       Total R$ 927,53
Total R$ 927,53
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 1.700,35 )
   0006362/2024 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTIL-R$ 6.738,00
   0005630/2024 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTIL-R$ 31.008,00
   0006363/2024 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 8.622,00
   0006918/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL1.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR$ 6.738,00
   0006917/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL1.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR$ 31.008,00
   0006914/2024 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 1.700,35
   0006913/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.622,00
       Total R$ 1.700,35
Total R$ 1.700,35
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 774,73 )
   0006885/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 774,73
       Total R$ 774,73
Total R$ 774,73
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 360,23 )
   0006855/2024 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 360,23
       Total R$ 360,23
Total R$ 360,23
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 5.987,60 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.417.649,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 3.351,06 )
   0008051/2024 0008906/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.351,06
        Total R$ 3.351,06
Total R$ 3.351,06
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 3.482,54 )
   0007729/2024 0008126/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 3.482,54
        Total R$ 3.482,54
Total R$ 3.482,54
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 927,53 )
   0007193/2024 0007936/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 927,53
        Total R$ 927,53
Total R$ 927,53
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 4.622,03 )
   0006317/2024 0007684/2024 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 2.146,95
   0006914/2024 0007683/2024 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 1.700,35
   0006885/2024 0007682/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 774,73
        Total R$ 4.622,03
Total R$ 4.622,03
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 46.728,23 )
   0006913/2024 0007279/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.622,00
   0006917/2024 0007278/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL1.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR$ 31.008,00
   0006918/2024 0007277/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL1.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR$ 6.738,00
   0006855/2024 0007238/2024 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 360,23
        Total R$ 46.728,23
Total R$ 46.728,23
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 8.174,99 )
   0004540/2024 0007081/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 2.187,39
   0006579/2024 0007080/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 5.987,60
        Total R$ 8.174,99
Total R$ 8.174,99
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.507.307,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 20.000,00 )
   0007278/2024 0013319/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL1.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR$ 20.000,00
         Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 3.351,06 )
   0008906/2024 0011143/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.351,06
         Total R$ 3.351,06
Total R$ 3.351,06
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 3.482,54 )
   0008126/2024 0010517/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 3.482,54
         Total R$ 3.482,54
Total R$ 3.482,54
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 8.622,00 )
   0007279/2024 0009832/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.622,00
         Total R$ 8.622,00
Total R$ 8.622,00
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 927,53 )
   0007936/2024 0009508/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 927,53
         Total R$ 927,53
Total R$ 927,53
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 32.364,20 )
   0004248/2024 0009524/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.734,17
   0007278/2024 0009475/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL1.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR$ 11.008,00
   0007684/2024 0009458/2024 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 2.146,95
   0007683/2024 0009457/2024 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 1.700,35
   0007682/2024 0009456/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 774,73
         Total R$ 32.364,20
Total R$ 32.364,20
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 5.987,60 )
   0007080/2024 0009250/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 5.987,60
         Total R$ 5.987,60
Total R$ 5.987,60
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 6.738,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 141.352,62 )
  07/11/2022000035/2022MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICA E HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 141.352,62
        Total R$ 141.352,62
Total R$ 141.352,62
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