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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 39.440,00 )
 Data: 06/10/2016 ( Total -R$ 3.990,00 )
   0003427/2016 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.050 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para o Ens. Fundamental-R$ 3.990,00
       Total -R$ 3.990,00
Total -R$ 3.990,00
 Data: 01/09/2016 ( Total -R$ 1.330,00 )
   0003426/2016 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL1.067 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA-R$ 1.330,00
       Total -R$ 1.330,00
Total -R$ 1.330,00
 Data: 17/08/2016 ( Total R$ 44.290,00 )
   0003427/2016 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.050 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para o Ens. FundamentalR$ 11.970,00
   0003426/2016 Original005 - EDUCACAO INFANTIL1.067 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR$ 32.320,00
       Total R$ 44.290,00
Total R$ 44.290,00
 Data: 08/08/2014 ( Total R$ 470,00 )
   0003199/2014 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.061 - Mantutencao das Atividades do Setor - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 470,00
       Total R$ 470,00
Total R$ 470,00
       Total R$ 39.440,00
Total R$ 39.440,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 402.727,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/12/2024 ( Total -R$ 5.312,56 )
   0003223/2024 Anulacao002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF-R$ 5.312,56
       Total -R$ 5.312,56
Total -R$ 5.312,56
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 64.314,60 )
   0003223/2024 Original002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 64.314,60
       Total R$ 64.314,60
Total R$ 64.314,60
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 7.423,32 )
   0002889/2024 Original002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.423,32
       Total R$ 7.423,32
Total R$ 7.423,32
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 38.988,00 )
   0001404/2024 Original002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 38.988,00
       Total R$ 38.988,00
Total R$ 38.988,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 23.392,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 39.440,00 )
 Data: 17/08/2016 ( Total R$ 38.970,00 )
   0003427/2016 0004025/2016 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.050 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para o Ens. FundamentalR$ 7.980,00
   0003426/2016 0004024/2016 Original005 - EDUCACAO INFANTIL1.067 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR$ 30.990,00
        Total R$ 38.970,00
Total R$ 38.970,00
 Data: 08/08/2014 ( Total R$ 470,00 )
   0003199/2014 0003948/2014 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.061 - Mantutencao das Atividades do Setor - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 470,00
        Total R$ 470,00
Total R$ 470,00
        Total R$ 39.440,00
Total R$ 39.440,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 330.989,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 7.797,70 )
   0003223/2024 0003739/2024 Original002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.797,70
        Total R$ 7.797,70
Total R$ 7.797,70
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 4.418,64 )
   0003223/2024 0003645/2024 Original002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 4.418,64
        Total R$ 4.418,64
Total R$ 4.418,64
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 7.423,32 )
   0002889/2024 0003249/2024 Original002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.423,32
        Total R$ 7.423,32
Total R$ 7.423,32
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 7.797,60 )
   0001404/2024 0003033/2024 Original002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.797,60
        Total R$ 7.797,60
Total R$ 7.797,60
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 7.797,60 )
   0001404/2024 0002530/2024 Original002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.797,60
        Total R$ 7.797,60
Total R$ 7.797,60
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 7.797,60 )
   0001404/2024 0002177/2024 Original002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.797,60
        Total R$ 7.797,60
Total R$ 7.797,60
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 7.797,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 39.440,00 )
 Data: 17/08/2016 ( Total R$ 38.970,00 )
   0004025/2016 0004766/2016 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.050 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para o Ens. FundamentalR$ 7.980,00
   0004024/2016 0004765/2016 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL1.067 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR$ 30.990,00
         Total R$ 38.970,00
Total R$ 38.970,00
 Data: 25/11/2014 ( Total R$ 470,00 )
   0003948/2014 0007293/2014 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.061 - Mantutencao das Atividades do Setor - SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 470,00
         Total R$ 470,00
Total R$ 470,00
         Total R$ 39.440,00
Total R$ 39.440,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 295.735,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 33.525,65 )
   0003739/2024 0004598/2024 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.423,42
   0003645/2024 0004596/2024 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 4.206,55
   0003033/2024 0004595/2024 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.423,32
   0001485/2024 0004594/2024 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.423,32
   0003249/2024 0004593/2024 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.049,04
         Total R$ 33.525,65
Total R$ 33.525,65
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 7.423,32 )
   0002530/2024 0003924/2024 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.423,32
         Total R$ 7.423,32
Total R$ 7.423,32
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 7.423,32 )
   0002177/2024 0003168/2024 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.423,32
         Total R$ 7.423,32
Total R$ 7.423,32
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 7.423,32 )
   0001742/2024 0002440/2024 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFR$ 7.423,32
         Total R$ 7.423,32
Total R$ 7.423,32
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 7.423,32 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 44.290,00 )
  29/06/2016000074/2016Compra de Bens.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 44.290,00
        Total R$ 44.290,00
Total R$ 44.290,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 100.217,20 )
  27/05/2021000010/2021Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de locacao de equipamentos de tecnologia da informacao, incluindo instalacao, migracao de dados, manutencao, conservacao e reparos, reposicao e substituicao de pecas e equipamentos com defeitoTERMINO DE PRAZOR$ 93.571,20
  11/06/2018000022/2018MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE N°14829.691000/1170-04, DESTINADO AO ESF 6 E PSF 4 SEMUS.TERMINO DE PRAZOR$ 6.646,00
        Total R$ 100.217,20
Total R$ 100.217,20
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 15.208,00 )
  27/09/2016000026/2016MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO/PERMANENTE PARA O FMAS.TERMINO DE PRAZOR$ 15.208,00
        Total R$ 15.208,00
Total R$ 15.208,00
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