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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para fornecimento de material medico hospitalar, visando atender as necessidades dos ESFs I, II, III, IV, V, VI, VII, e VIII deste municipio e distritos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TIRAS DE GLICEMIA	TIRAS DE REAGENTES DE GLICEMIA, APLICACAO DETERMINACAO DE AMOSTRA: SANGUE TOTAL, USO MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL, FAIXA DE MEDICAO 10~20 A 500~600 MG /DL METODOLOGIA DE LEITURA AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COM NUMERACAO DE LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NA EMBALAGEM, CARAVTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 01 GLICOSIMETRO E BATERIAS PARA CADA 100 TIRAS (02 CAIXAS) EM REGIME DE COMODATO, CERTIFICADO DA BPF- BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA, REISTRO DO PRODUTO NA ANVISA DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO CAIXA COM 50 FITAS.	500,0000	R$ 17,60	R$ 8.800,00
					Total Geral R$ 8.800,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/12/2022	0003845/2022	Original	002 - ATENCAO BASICA	R$ 8.800,00
				Total Geral R$ 8.800,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2023	0003845/2022	0000134/2023	Original	Restos a Pagar Processados	002 - ATENCAO BASICA	R$ 8.800,00
						Total Geral R$ 8.800,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: