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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 623.976,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 6.189,75 )
   0001588/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 5.776,77
   0001580/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 412,98
       Total R$ 6.189,75
Total R$ 6.189,75
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 325,75 )
   0001457/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 325,75
       Total R$ 325,75
Total R$ 325,75
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 386,74 )
   0001188/2024 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 386,74
       Total R$ 386,74
Total R$ 386,74
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 3.693,33 )
   0000579/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 3.693,33
       Total R$ 3.693,33
Total R$ 3.693,33
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 435,41 )
   0000540/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 435,41
       Total R$ 435,41
Total R$ 435,41
 Data: 20/12/2023 ( Total -R$ 210,20 )
   0005692/2023 Anulacao001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA-R$ 65,20
   0009274/2023 Anulacao001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE-R$ 145,00
       Total -R$ 210,20
Total -R$ 210,20
 Data: 18/12/2023 ( Total -R$ 11.925,50 )
   0000449/2023 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTIL-R$ 2.250,00
   0001466/2023 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 9.675,50
       Total -R$ 11.925,50
Total -R$ 11.925,50
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 32.785,30 ) (Continua na próxima página)
   0010000/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 20.779,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 624.545,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 325,75 )
   0001457/2024 0002684/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOR$ 325,75
        Total R$ 325,75
Total R$ 325,75
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 435,41 )
   0000540/2024 0002559/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 435,41
        Total R$ 435,41
Total R$ 435,41
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 412,98 )
   0001580/2024 0002342/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 412,98
        Total R$ 412,98
Total R$ 412,98
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 341,66 )
   0001188/2024 0002289/2024 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 341,66
        Total R$ 341,66
Total R$ 341,66
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 3.693,33 )
   0000579/2024 0001264/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 3.693,33
        Total R$ 3.693,33
Total R$ 3.693,33
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 5.897,43 )
   0009913/2023 0010956/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 1.628,50
   0009470/2023 0010955/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 206,15
   0008452/2023 0010952/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 142,80
   0009896/2023 0010951/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 1.429,88
   0009908/2023 0010950/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 2.490,10
        Total R$ 5.897,43
Total R$ 5.897,43
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 41.556,40 ) (Continua na próxima página)
   0009999/2023 0010658/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 12.005,65
   0010000/2023 0010657/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 20.779,65
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 614.191,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 4.883,38 )
   0001264/2024 0003304/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 3.693,33
   0002289/2024 0003303/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 341,66
   0002342/2024 0003302/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 412,98
   0002559/2024 0003292/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 435,41
         Total R$ 4.883,38
Total R$ 4.883,38
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 20.779,65 )
   0010657/2023 0001177/2024 OriginalRestos a Pagar Processados005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 20.779,65
         Total R$ 20.779,65
Total R$ 20.779,65
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 10.771,15 )
   0010646/2023 0000836/2024 OriginalRestos a Pagar Processados005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 3.148,60
   0010604/2023 0000835/2024 OriginalRestos a Pagar Processados005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.000,05
   0010647/2023 0000834/2024 OriginalRestos a Pagar Processados005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 5.622,50
         Total R$ 10.771,15
Total R$ 10.771,15
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 14.210,00 )
   0010605/2023 0000295/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.210,00
         Total R$ 14.210,00
Total R$ 14.210,00
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 5.897,43 )
   0010956/2023 0013857/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 1.628,50
   0010950/2023 0013856/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 2.490,10
   0010951/2023 0013855/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 1.429,88
   0010952/2023 0013854/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 142,80
   0010955/2023 0013853/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 206,15
         Total R$ 5.897,43
Total R$ 5.897,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 523.205,59 )
  14/07/2023000087/2023MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Materiais Escolar, que serao destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental EMEFTI Sao Sebastiao do Norte e EMEFTI Maria Clementina Velloso Santos.TERMINO DE PRAZOR$ 2.614,00
  20/03/2023000035/2023MATERIAL DE CONSUMOcontracao de empresa para aquisicao de material de expediente para atender as Unidades de Ensino , sendo pre escolas , Ensino Fundamental e Educacao Infantil( creches), da Secretaria Municipal deEducacao,deste Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 119.000,00
  09/11/2021000044/2021MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/PAPELARIA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL E PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 141.942,25
  01/10/2019000090/2019MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAIS DE EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS E VIACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 9.390,00
  18/09/2019000085/2019MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios destinado as creches, as pre-escolas e para as escolas de ensino fundamental.Aquisicao dos generos acontece atraves dos recursos oriundos do FNDE.TERMINO DE PRAZOR$ 2.244,00
  21/02/2019000045/2019MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alementicios para as escolas de educacao infantil e escola de ensino fundamental deste municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 1.800,00
  27/04/2018000051/2018MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo/ material de limpeza destinado as Escolas de Ensino Infantil e Ensino fundamental deste Municipio de Montanha.TERMINO DE PRAZOR$ 30.043,20
  13/03/2018000040/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 35.300,65
  22/02/2018000020/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA .TERMINO DE PRAZOR$ 14.165,32
  05/02/2018000015/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA .TERMINO DE PRAZOR$ 2.196,00
  04/09/2017000105/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 9.260,10
  21/07/2017000097/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE DESTINADO AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DOS PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA.TERMINO DE PRAZOR$ 58.788,00
  28/06/2017000085/2017MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE DESTINADO AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DOS PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.703,50
  19/05/2017000073/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.195,15
  26/04/2017000057/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHATERMINO DE PRAZOR$ 58.226,12
  03/03/2017000025/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.337,30
        Total R$ 523.205,59
Total R$ 523.205,59
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 146.059,79 ) (Continua na próxima página)
  27/07/2021000016/2021MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais de limpeza, higienizacao e equipamentos de protecao individual (EPIS) necessarios ao enfretamento da pandemia que vao ser disponibilizados a Secretaria Municipal de Educacao, e assim destinados ao Ensino Fundamental, Creches e Pre-TERMINO DE PRAZOR$ 14.560,00
  22/07/2020000022/2020MATERIAL DE CONSUMOConsiderando a situacao epidemiologia atual em nosso pais, considerando a situacao que demanda o emprego urgente de medidas de prevenccao e controle e contencao de risco, levando em conta a alta taxa de infectividade, e agrande necessidade de aquisicao deTERMINO DE PRAZOR$ 61.000,00
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