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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 140.941,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 2.057,00 )
   0007257/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 2.057,00
       Total R$ 2.057,00
Total R$ 2.057,00
 Data: 06/12/2018 ( Total R$ 3.311,00 )
   0006764/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 3.311,00
       Total R$ 3.311,00
Total R$ 3.311,00
 Data: 22/11/2018 ( Total -R$ 718,00 )
   0005418/2018 Anulacao002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTE-R$ 718,00
       Total -R$ 718,00
Total -R$ 718,00
 Data: 13/11/2018 ( Total -R$ 480,00 )
   0000951/2018 Anulacao002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTE-R$ 480,00
       Total -R$ 480,00
Total -R$ 480,00
 Data: 13/09/2018 ( Total -R$ 42.149,00 )
   0002383/2018 Anulacao002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTE-R$ 61.149,00
   0005418/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 19.000,00
       Total -R$ 42.149,00
Total -R$ 42.149,00
 Data: 06/07/2018 ( Total R$ 0,00 )
   0002383/2018 Anulacao002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTE-R$ 7.502,00
   0003808/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 7.502,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 07/06/2018 ( Total R$ 0,00 )
   0002383/2018 Anulacao002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTE-R$ 6.435,00
   0003473/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 6.435,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 25/04/2018 ( Total R$ 89.100,00 )
   0002383/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 89.100,00
       Total R$ 89.100,00
Total R$ 89.100,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 140.941,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 2.057,00 )
   0007257/2018 0008449/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 2.057,00
        Total R$ 2.057,00
Total R$ 2.057,00
 Data: 06/12/2018 ( Total R$ 3.311,00 )
   0006764/2018 0007661/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 3.311,00
        Total R$ 3.311,00
Total R$ 3.311,00
 Data: 05/11/2018 ( Total R$ 5.654,00 )
   0005418/2018 0007095/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 5.654,00
        Total R$ 5.654,00
Total R$ 5.654,00
 Data: 03/10/2018 ( Total R$ 6.391,00 )
   0005418/2018 0006473/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 6.391,00
        Total R$ 6.391,00
Total R$ 6.391,00
 Data: 13/09/2018 ( Total R$ 0,00 )
   0002383/2018 0005851/2018 Anulacao002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTE-R$ 6.237,00
   0005418/2018 0006019/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 6.237,00
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 05/09/2018 ( Total R$ 6.237,00 )
   0002383/2018 0005851/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 6.237,00
        Total R$ 6.237,00
Total R$ 6.237,00
 Data: 07/08/2018 ( Total R$ 7.183,00 )
   0002383/2018 0005153/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 7.183,00
        Total R$ 7.183,00
Total R$ 7.183,00
 Data: 06/07/2018 ( Total R$ 0,00 )
   0002383/2018 0004187/2018 Anulacao002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTE-R$ 7.502,00
   0003808/2018 0004190/2018 Original002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 7.502,00
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 05/07/2018 ( Total R$ 7.502,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 140.941,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/01/2019 ( Total R$ 2.057,00 )
   0008449/2018 0000163/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 2.057,00
         Total R$ 2.057,00
Total R$ 2.057,00
 Data: 10/12/2018 ( Total R$ 3.311,00 )
   0007661/2018 0009406/2018 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 3.311,00
         Total R$ 3.311,00
Total R$ 3.311,00
 Data: 12/11/2018 ( Total R$ 5.654,00 )
   0007095/2018 0008820/2018 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 5.654,00
         Total R$ 5.654,00
Total R$ 5.654,00
 Data: 11/10/2018 ( Total R$ 6.391,00 )
   0006473/2018 0007712/2018 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 6.391,00
         Total R$ 6.391,00
Total R$ 6.391,00
 Data: 14/09/2018 ( Total R$ 6.237,00 )
   0006019/2018 0007100/2018 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 6.237,00
         Total R$ 6.237,00
Total R$ 6.237,00
 Data: 14/08/2018 ( Total R$ 7.183,00 )
   0005153/2018 0006288/2018 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 7.183,00
         Total R$ 7.183,00
Total R$ 7.183,00
 Data: 06/07/2018 ( Total R$ 7.502,00 )
   0004190/2018 0005016/2018 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 7.502,00
         Total R$ 7.502,00
Total R$ 7.502,00
 Data: 12/06/2018 ( Total R$ 6.435,00 )
   0003747/2018 0004510/2018 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 6.435,00
         Total R$ 6.435,00
Total R$ 6.435,00
 Data: 10/05/2018 ( Total R$ 6.831,00 )
   0002865/2018 0003633/2018 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - Manutencao das Atividades do setor de TRANSPORTER$ 6.831,00
         Total R$ 6.831,00
Total R$ 6.831,00
 Data: 11/04/2018 ( Total R$ 6.810,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 161.100,00 )
  06/04/2018000041/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/MARMITEX DE 700 A 900 MENSAL DESTINADO AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES QUE TRABALHAM COM AS MAQUINAS NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E NAO TEM CONDICOES DE RETORNAR PARA ALMOCAR, E MATERIAL DE CONSUMO/PAES DESTERMINO DE PRAZOR$ 89.100,00
  22/05/2017000076/2017MATERIAL DE CONSUMOaquisicao de material de consumo/marmitex de 700 a 900 mensal destinado aos servidores do Setor de transportes que trabalham com as maquinas nas estradas vicinais na zona rural e nao tem condicoes de retornar para almocar, deste Municipio de Montanha.TERMINO DE PRAZOR$ 72.000,00
        Total R$ 161.100,00
Total R$ 161.100,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 1.800,00 )
  28/07/2017000041/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO/MARMITEX, PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
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