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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 7.470.310,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 66.110,77 )
   0003005/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 60.424,84
   0003004/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 5.685,93
       Total R$ 66.110,77
Total R$ 66.110,77
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 21.309,53 )
   0002874/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 21.309,53
       Total R$ 21.309,53
Total R$ 21.309,53
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 933,39 )
   0002821/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 933,39
       Total R$ 933,39
Total R$ 933,39
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 110.326,71 )
   0002787/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 107.452,63
   0002784/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.874,08
       Total R$ 110.326,71
Total R$ 110.326,71
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 519,27 )
   0001957/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 519,27
       Total R$ 519,27
Total R$ 519,27
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 168.600,04 )
   0001774/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 5.022,75
   0001760/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 54.547,30
   0001757/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 36.334,60
   0001752/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 70.067,26
   0001744/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.628,13
       Total R$ 168.600,04
Total R$ 168.600,04
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 3.303,27 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 7.471.783,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 68.984,85 )
   0002784/2024 0003022/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.874,08
   0003005/2024 0003015/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 60.424,84
   0003004/2024 0003014/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 5.685,93
        Total R$ 68.984,85
Total R$ 68.984,85
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 107.452,63 )
   0002787/2024 0002810/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 107.452,63
        Total R$ 107.452,63
Total R$ 107.452,63
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 2.628,13 )
   0001744/2024 0002334/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.628,13
        Total R$ 2.628,13
Total R$ 2.628,13
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 519,27 )
   0001957/2024 0002182/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 519,27
        Total R$ 519,27
Total R$ 519,27
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 59.570,05 )
   0001760/2024 0002013/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 54.547,30
   0001774/2024 0002012/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 5.022,75
        Total R$ 59.570,05
Total R$ 59.570,05
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 70.067,26 )
   0001752/2024 0001969/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 70.067,26
        Total R$ 70.067,26
Total R$ 70.067,26
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 36.334,59 )
   0001757/2024 0001930/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 36.334,59
        Total R$ 36.334,59
Total R$ 36.334,59
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 3.303,27 )
   0001207/2024 0001237/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 3.303,27
        Total R$ 3.303,27
Total R$ 3.303,27
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 7.711.780,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 2.867,18 )
   0003022/2024 0003758/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.867,18
         Total R$ 2.867,18
Total R$ 2.867,18
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 90.663,78 )
   0002013/2024 0003296/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 54.416,39
   0001930/2024 0003295/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 36.247,39
         Total R$ 90.663,78
Total R$ 90.663,78
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 2.621,82 )
   0002334/2024 0003272/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.621,82
         Total R$ 2.621,82
Total R$ 2.621,82
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 518,02 )
   0002182/2024 0002859/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 518,02
         Total R$ 518,02
Total R$ 518,02
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 12.882,79 )
   0011068/2023 0002781/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 7.644,02
   0011067/2023 0002780/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 228,07
   0002012/2024 0002643/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 5.010,70
         Total R$ 12.882,79
Total R$ 12.882,79
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 69.899,10 )
   0001969/2024 0002542/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 69.899,10
         Total R$ 69.899,10
Total R$ 69.899,10
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 634,49 )
   0001141/2024 0002063/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 634,49
         Total R$ 634,49
Total R$ 634,49
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 44.443,33 ) (Continua na próxima página)
   0001094/2024 0001969/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 213,66
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 22.740.943,50 )
  16/01/2023000002/2023MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para aquisicao de combustiveis Oleo Diesel S-10, BS 500 e Gasolina aditivada para atender os diversos setores deste do Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 5.373.135,00
  06/05/2022000026/2022MATERIAL DE CONSUMOcontratacao de empresa para aquisicao de combustivel oleo diesel S-10 para atender as necessidades dos diversos setores do Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 1.431.360,00
  12/01/2022000001/2022MATERIAL DE CONSUMODE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 281.475,00
  18/03/2020000039/2020MATERIAL DE CONSUMOaquisicao de material de consumo/ combustiveis e outros materiais destinado a diversos setores deste municipio. Considerando a demanda dos veiculos do municipio se torna de suma importancia aquisicao do material uma vez que e usada para melhor desenvolvimTERMINO DE PRAZOR$ 2.212.845,00
  14/01/2019000003/2019MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.956.140,00
  12/01/2018000003/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.714.133,50
  12/01/2018000003/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/ COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAS DESTINADO A FROTA DE VEICULO DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 2.151.589,50
  20/01/2017000002/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.620.265,50
        Total R$ 22.740.943,50
Total R$ 22.740.943,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 2.683.532,68 )
  30/03/2015000008/2015COMPRA DE BENSLicitacao para Contratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e outros materiais para a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 761.647,00
  07/03/2014000001/2014MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e outros materiais destinados a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saude. De acordo com o anexo deste edital.TERMINO DE PRAZOR$ 740.187,25
  07/02/2014000002/2014MATERIAL DE CONSUMOLicitacao para Contratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e outros materiais para a Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 740.187,25
  05/02/2013000004/2013MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 441.511,18
        Total R$ 2.683.532,68
Total R$ 2.683.532,68
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 570.542,94 ) (Continua na próxima página)
  08/05/2020000028/2020MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 83.500,00
  07/02/2020000021/2020MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CANCELADOR$ 98.555,00
  18/02/2019000019/2019MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL.TERMINO DE PRAZOR$ 89.200,00
  11/01/2018000002/2018COMBUSTIVEIS, DERIVADOS E OUTROS MATERIAISAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FMAS DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 90.634,00
  20/01/2017000003/2017COMBUSTIVEIS, DERIVADOS E OUTROS MATERIAISAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS, PARA O FMAS.TERMINO DE PRAZOR$ 84.151,56
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