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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.613.893,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 9.865,00 )
   0001333/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.865,00
       Total R$ 9.865,00
Total R$ 9.865,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 7.684,20 )
   0000974/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 7.684,20
       Total R$ 7.684,20
Total R$ 7.684,20
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 3.349,50 )
   0000748/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 3.349,50
       Total R$ 3.349,50
Total R$ 3.349,50
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 16.714,90 )
   0000538/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 16.714,90
       Total R$ 16.714,90
Total R$ 16.714,90
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 17.601,80 )
   0000336/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 17.601,80
       Total R$ 17.601,80
Total R$ 17.601,80
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 34.516,20 )
   0009909/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.658,60
   0009890/2023 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 26.857,60
       Total R$ 34.516,20
Total R$ 34.516,20
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 2.918,00 )
   0008828/2023 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 2.918,00
       Total R$ 2.918,00
Total R$ 2.918,00
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 20.137,00 )
   0007203/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.770,00
   0007201/2023 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 3.383,00
   0007199/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.984,00
       Total R$ 20.137,00
Total R$ 20.137,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.613.893,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 9.865,00 )
   0001333/2024 0001480/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.865,00
        Total R$ 9.865,00
Total R$ 9.865,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 11.033,70 )
   0000748/2024 0001082/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 3.349,50
   0000974/2024 0001064/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 7.684,20
        Total R$ 11.033,70
Total R$ 11.033,70
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 16.714,90 )
   0000538/2024 0000559/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 16.714,90
        Total R$ 16.714,90
Total R$ 16.714,90
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 17.601,80 )
   0000336/2024 0000342/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 17.601,80
        Total R$ 17.601,80
Total R$ 17.601,80
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 7.658,60 )
   0009909/2023 0010699/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.658,60
        Total R$ 7.658,60
Total R$ 7.658,60
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 26.857,60 )
   0009890/2023 0010589/2023 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 26.857,60
        Total R$ 26.857,60
Total R$ 26.857,60
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 2.918,00 )
   0008828/2023 0009610/2023 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 2.918,00
        Total R$ 2.918,00
Total R$ 2.918,00
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 20.137,00 )
   0007203/2023 0007715/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.770,00
   0007199/2023 0007712/2023 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.984,00
   0007201/2023 0007692/2023 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 3.383,00
        Total R$ 20.137,00
Total R$ 20.137,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.743.300,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 13.865,00 )
   0001480/2024 0002240/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 9.865,00
   0000559/2024 0002239/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.000,00
         Total R$ 13.865,00
Total R$ 13.865,00
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 11.033,70 )
   0001064/2024 0002069/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 7.684,20
   0001082/2024 0002057/2024 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 3.349,50
         Total R$ 11.033,70
Total R$ 11.033,70
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000559/2024 0002047/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.000,00
         Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0000559/2024 0001959/2024 AnulacaoOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE-R$ 4.000,00
   0000559/2024 0001959/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.000,00
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 8.714,90 )
   0000559/2024 0001212/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 8.714,90
         Total R$ 8.714,90
Total R$ 8.714,90
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 17.601,80 )
   0000342/2024 0000823/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 17.601,80
         Total R$ 17.601,80
Total R$ 17.601,80
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 34.516,20 )
   0010589/2023 0013442/2023 OriginalOrcamentario002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 26.857,60
   0010699/2023 0013441/2023 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 7.658,60
         Total R$ 34.516,20
Total R$ 34.516,20
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 5.000,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 485.308,04 )
  18/05/2016000063/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PNEUS DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 201.209,04
  07/03/2016000045/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 74.955,00
  13/08/2015000108/2015MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de pneus destinados a frota de veiculos deste municipio de acordo as especificacoes contidas no anexo I que faz parte deste convite.TERMINO DE PRAZOR$ 73.400,00
  15/05/2013000086/2013MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMRPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DOS PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E VIACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 67.872,00
  15/05/2013000034/2013MATERIAL DE CONSUMOAQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMERAS) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 67.872,00
        Total R$ 485.308,04
Total R$ 485.308,04
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 345.821,32 )
  04/10/2022000018/2022MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PNEUS E OUTROS MATERIAIS, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A NECESSIDADE DE PROMOVER A SUBSTITUICAO DOS PNEUS DESGASTADOS E DANIFICADOS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIAS, VISANDO MANTER OS VEICULOS EM CONDICOES DE FUNCIONAMENTO, GATERMINO DE PRAZOR$ 53.580,00
  31/03/2020000011/2020MATERIAL DE CONSUMOaquisicao de PNEUS NOVOS de primeira linha e Tampa pisto para Valvula Pneus, para serem usados nos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude de Montanha ESTERMINO DE PRAZOR$ 225,00
  22/01/2018000006/2018MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo/pneus,para os veiculos do FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 41.190,00
  06/10/2017000061/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE PNEUS, PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 23.552,00
  25/05/2016000020/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 50.106,32
  13/08/2015000027/2015 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 67.104,00
  12/08/2015000028/2015MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 42.960,00
  18/05/2012000013/2012MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FMSTERMINO DE PRAZOR$ 67.104,00
        Total R$ 345.821,32
Total R$ 345.821,32
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