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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 180.150,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 2.318,00 )
   0007767/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 2.318,00
       Total R$ 2.318,00
Total R$ 2.318,00
 Data: 26/12/2019 ( Total R$ 744,00 )
   0007757/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 744,00
       Total R$ 744,00
Total R$ 744,00
 Data: 09/12/2019 ( Total R$ 7.292,70 )
   0000776/2019 Anulacao002 - AGRICULTURA2.062 - Manutencao das Atividades do Setor - AGRICULTURA-R$ 777,30
   0007175/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 8.070,00
       Total R$ 7.292,70
Total R$ 7.292,70
 Data: 07/11/2019 ( Total R$ 6.808,00 )
   0006528/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 6.808,00
       Total R$ 6.808,00
Total R$ 6.808,00
 Data: 04/11/2019 ( Total R$ 1.280,50 )
   0006271/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 1.280,50
       Total R$ 1.280,50
Total R$ 1.280,50
 Data: 03/10/2019 ( Total R$ 4.910,00 )
   0005791/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 4.910,00
       Total R$ 4.910,00
Total R$ 4.910,00
 Data: 05/09/2019 ( Total R$ 4.200,00 )
   0004963/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 4.200,00
       Total R$ 4.200,00
Total R$ 4.200,00
 Data: 02/09/2019 ( Total R$ 4.480,00 )
   0004909/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 4.480,00
       Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
 Data: 07/08/2019 ( Total R$ 5.639,00 )
   0004404/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 5.639,00
       Total R$ 5.639,00
Total R$ 5.639,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 180.150,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 3.062,00 )
   0007767/2019 0009371/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 2.318,00
   0007757/2019 0009363/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 744,00
        Total R$ 3.062,00
Total R$ 3.062,00
 Data: 12/12/2019 ( Total R$ 8.070,00 )
   0007175/2019 0008790/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 8.070,00
        Total R$ 8.070,00
Total R$ 8.070,00
 Data: 22/11/2019 ( Total R$ 1.280,50 )
   0006271/2019 0008050/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 1.280,50
        Total R$ 1.280,50
Total R$ 1.280,50
 Data: 13/11/2019 ( Total R$ 6.808,00 )
   0006528/2019 0007922/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 6.808,00
        Total R$ 6.808,00
Total R$ 6.808,00
 Data: 07/10/2019 ( Total R$ 4.910,00 )
   0005791/2019 0006715/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 4.910,00
        Total R$ 4.910,00
Total R$ 4.910,00
 Data: 18/09/2019 ( Total R$ 4.200,00 )
   0004963/2019 0006124/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 4.200,00
        Total R$ 4.200,00
Total R$ 4.200,00
 Data: 10/09/2019 ( Total R$ 4.480,00 )
   0004909/2019 0005986/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 4.480,00
        Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
 Data: 15/08/2019 ( Total R$ 5.639,00 )
   0004404/2019 0005354/2019 Original002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 5.639,00
        Total R$ 5.639,00
Total R$ 5.639,00
 Data: 09/08/2019 ( Total R$ 2.421,00 )
   0004298/2019 0005234/2019 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 2.421,00
        Total R$ 2.421,00
Total R$ 2.421,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 177.491,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2020 ( Total R$ 807,00 )
   0003909/2019 0000239/2020 OriginalRestos a Pagar Processados002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 807,00
         Total R$ 807,00
Total R$ 807,00
 Data: 31/12/2019 ( Total R$ 3.062,00 )
   0009371/2019 0010966/2019 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 2.318,00
   0009363/2019 0010962/2019 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 744,00
         Total R$ 3.062,00
Total R$ 3.062,00
 Data: 23/12/2019 ( Total R$ 8.070,00 )
   0008790/2019 0010861/2019 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 8.070,00
         Total R$ 8.070,00
Total R$ 8.070,00
 Data: 28/11/2019 ( Total R$ 1.280,50 )
   0008050/2019 0009498/2019 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 1.280,50
         Total R$ 1.280,50
Total R$ 1.280,50
 Data: 18/11/2019 ( Total R$ 6.808,00 )
   0007922/2019 0009316/2019 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 6.808,00
         Total R$ 6.808,00
Total R$ 6.808,00
 Data: 15/10/2019 ( Total R$ 4.910,00 )
   0006715/2019 0008181/2019 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 4.910,00
         Total R$ 4.910,00
Total R$ 4.910,00
 Data: 23/09/2019 ( Total R$ 4.200,00 )
   0006124/2019 0007480/2019 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 4.200,00
         Total R$ 4.200,00
Total R$ 4.200,00
 Data: 12/09/2019 ( Total R$ 4.480,00 )
   0005986/2019 0007231/2019 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.034 - Manutencao das Atividades do Setor - Ensino FundamentalR$ 4.480,00
         Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
 Data: 23/08/2019 ( Total R$ 5.639,00 )
   0005354/2019 0006569/2019 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.087 - Manutencao da Frota e EquipamentosR$ 5.639,00
         Total R$ 5.639,00
Total R$ 5.639,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 421.154,06 )
  14/01/2019000002/2019MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 205.052,30
  12/01/2018000002/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/ COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAS DESTINADO A FROTA DE VEICULO DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 139.706,30
  01/08/2017000099/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PECAS PARA AS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 62.889,94
  07/02/2014000026/2014MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Pecas destinados a frota de veiculos deste municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 13.505,52
        Total R$ 421.154,06
Total R$ 421.154,06
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 195.954,73 )
  14/01/2019000002/2019MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de combustivel e oleo para manutencao e abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude de MontanhaTERMINO DE PRAZOR$ 96.255,50
  10/01/2018000003/2018MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 13.573,60
  21/06/2017000027/2017PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SEVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPARADORESDE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  23/01/2017000003/2017MATERIAL DE CONSUMOAUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 33.000,75
  06/02/2014000005/2014MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de pecas para frota de veiculos da Secretaria Municipal de saude.TERMINO DE PRAZOR$ 11.562,44
  06/02/2014000005/2014MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de pecas para a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude/FMS de acordo com o anexo I, que passa a fazer parte integrante deste edital.TERMINO DE PRAZOR$ 11.562,44
        Total R$ 195.954,73
Total R$ 195.954,73
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 15.957,46 )
  14/01/2019000015/2019MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FMAS DESTE MUNICIPIO .TERMINO DE PRAZOR$ 3.989,00
  11/01/2018000001/2018COMBUSTIVEIS, DERIVADOS E OUTROS MATERIAISAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FMAS DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 914,00
  20/01/2017000002/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O FMAS.TERMINO DE PRAZOR$ 11.054,46
        Total R$ 15.957,46
Total R$ 15.957,46
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