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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.249.032,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 51.628,03 )
   0003057/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 39.008,03
   0003056/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 12.620,00
       Total R$ 51.628,03
Total R$ 51.628,03
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 19.048,56 )
   0002396/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 9.031,76
   0002395/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 10.016,80
       Total R$ 19.048,56
Total R$ 19.048,56
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 33.239,15 )
   0002083/2024 Anulacao002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA-R$ 1,43
   0002095/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.170,80
   0002093/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 28.069,78
       Total R$ 33.239,15
Total R$ 33.239,15
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 72.800,00 )
   0002083/2024 Original002 - AGRICULTURA2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURAR$ 36.800,00
   0002082/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 36.000,00
       Total R$ 72.800,00
Total R$ 72.800,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 55.665,58 )
   0002069/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 55.665,58
       Total R$ 55.665,58
Total R$ 55.665,58
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 33.274,35 )
   0001960/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 33.274,35
       Total R$ 33.274,35
Total R$ 33.274,35
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 28.050,00 )
   0001586/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 28.050,00
       Total R$ 28.050,00
Total R$ 28.050,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.189.766,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 19.048,56 )
   0002395/2024 0002925/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 10.016,80
   0002396/2024 0002924/2024 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 9.031,76
        Total R$ 19.048,56
Total R$ 19.048,56
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 5.217,43 )
   0000795/2024 0002879/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.217,43
        Total R$ 5.217,43
Total R$ 5.217,43
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 49.091,40 )
   0002069/2024 0002331/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.082,00
   0002069/2024 0002330/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.609,23
   0002069/2024 0002329/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.755,00
   0002069/2024 0002328/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.175,00
   0002069/2024 0002327/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.904,00
   0002069/2024 0002326/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.701,77
   0002069/2024 0002325/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.060,00
   0002069/2024 0002324/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.616,90
   0002069/2024 0002323/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.187,50
        Total R$ 49.091,40
Total R$ 49.091,40
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 36.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0002082/2024 0002298/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.827,70
   0002082/2024 0002297/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 2.795,35
   0002082/2024 0002296/2024 Original002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.380,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.414.991,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 10.609,23 )
   0002330/2024 0003763/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.609,23
         Total R$ 10.609,23
Total R$ 10.609,23
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 24.265,99 )
   0002925/2024 0003732/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 10.016,80
   0002924/2024 0003731/2024 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 9.031,76
   0002879/2024 0003726/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.217,43
         Total R$ 24.265,99
Total R$ 24.265,99
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 20.408,10 )
   0002295/2024 0003318/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 6.405,05
   0002296/2024 0003317/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.380,00
   0002297/2024 0003316/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 2.795,35
   0002298/2024 0003315/2024 OriginalOrcamentario002 - TRANSPORTE2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.827,70
         Total R$ 20.408,10
Total R$ 20.408,10
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 38.482,17 ) (Continua na próxima página)
   0002331/2024 0003285/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.082,00
   0002328/2024 0003284/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.175,00
   0002329/2024 0003283/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.755,00
   0002327/2024 0003282/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.904,00
   0002326/2024 0003281/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.701,77
   0002325/2024 0003280/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.060,00
   0002324/2024 0003279/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.616,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 2.351.556,87 )
  05/03/2024000025/2024MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para eventual e futura Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos mecanicos visando a realizacao de manutencao corretiva e preventiva, com fornecimento de pecas genuinas de reposicao para veiculos, maquinas pesadas eVIGENTER$ 529.555,50
  17/03/2023000032/2023PRESTACAO DE SERVICOSRegistro de Precos para eventual e futura Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos mecanicos visando a realizacao de manutencao corretiva e preventiva, com fornecimento de pecas genuinas de reposicao para veiculos, maquinas pesadas eVIGENTER$ 1.561.114,12
  06/12/2022000077/2022MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACAO DE SERVICOScontratacao de empresa para prestacao de servicos fornecimento de pecas e manutencao de veiculos para diversos setores deste municipio destinado aos diversos setores deste MunicipioTERMINO DE PRAZOR$ 57.336,00
  22/11/2022000068/2022MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 203.551,25
        Total R$ 2.351.556,87
Total R$ 2.351.556,87
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 396.751,50 )
  11/03/2024000006/2024MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE PECAS GENUINAS E SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.VIGENTER$ 96.750,00
  17/03/2023000017/2023PRESTACAO DE SERVICOREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PECAS GENUINAS E SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.VIGENTER$ 300.001,50
        Total R$ 396.751,50
Total R$ 396.751,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 92.530,00 )
  17/03/2023000055/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 72.000,00
  06/12/2022000036/2022MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 20.530,00
        Total R$ 92.530,00
Total R$ 92.530,00
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